4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/06/2015 ATÉ 02/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
44
Data de Lançamento: 02/06/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
107,43
4
257/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
107,43
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3500
304,80
0,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
1.650,00
3
280/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
1.650,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.650,00
0,00
9489/2014
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
1.768,25
550
281/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.768,25
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.768,25
0,00
838/2014
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
2.440,80
230
282/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESENV. AGRARIO
Vl.Total:
2.440,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.440,80
0,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
1.700,00
3
283/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
1.700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.700,00
0,00
9302/2014
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
1.600,00
50
284/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. SESMT-Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho 
- ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.600,00
0,00
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
111.189.988-63
2.523,20
635
285/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CREAS - ASSISTENCIA
Vl.Total:
2.523,20
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.523,20
0,00
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
2.125,00
142
287/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEC. MUN. DE TRANSITO
Vl.Total:
2.125,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.125,00
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
516,29
64
288/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
516,29
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
15.000,00
0,00
7500/2013
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
2.565,20
432
301/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.565,20
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.565,20
0,00
10076/2014
Dispensa
SIDES PEREIRA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
1.848,00
277
305/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - USO DO ALMOXARIFADO I (MEDICAMENTOS) - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.848,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.848,00
0,00
9407/2014
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
2.800,00
277
306/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.800,00
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
1.223,45
461
309/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO PAM - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.223,45
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
2.446,90
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
1.223,45
461
312/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.223,45
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
2.446,90
0,00
7760/2013
Dispensa
KIYOSHI FUJII
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
1.000,00
322
314/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - PARA USO DO ESF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.000,00
0,00
6972/2014
Dispensa
NAUR MÁS
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
1.018,83
50
340/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEÇÃO DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.018,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.018,83
0,00
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
6.000,00
3
341/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.000,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/06/2015 ATÉ 02/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
84/2013
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
2.090,57
40
343/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - JURIDICO
Vl.Total:
2.090,57
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.090,57
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
1.643,55
186
392/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
315,00
MÊS
2,0000
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
1.023,75
MÊS
13,0000
78,75
0,00
13390/2014
Dispensa
ROGÉRIO SILVA MATSUMI
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
305.992.988-20
492,52
322
393/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
492,52
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
492,52
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
111,18
477
396/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
54,78
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,1800
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 404-7 
CEF
56,40
MÊS
0,7200
78,75
0,00
4640/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
0,00
170,26
113812600
J
43.052.497/0005-28
0,00
5813
410/000-2015       
85,13
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - REF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA COM 
VEÍCULO EHE 7202 - INFRAÇÃO Nº 10645217-3 E 10879202-3 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
170,26
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
4641/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
0,00
255,37
113812600
J
46.395.000/0001-39
0,00
5813
411/000-2015       
255,37
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 
OCORRIDA COM O VEÍCULO EHE 7202 INFRAÇÃO Nº 4407017531 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
255,37
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4641/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
0,00
127,69
113812600
J
46.395.000/0001-39
0,00
5813
412/000-2015       
127,69
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA COM O 
VEÍCULO EHE 7202 - INFRAÇÃO Nº 1086980099 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
127,69
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.904,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
2.904,00
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
416/000-2015       
2.904,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1476 - R$ 65.999,90
Vl.Total:
2.904,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
1.652,16
0,00
218810102
J
03.810.438/0001-23
0,00
5397
417/000-2015       
1.652,16
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 343 - R$ 47.204,56
Vl.Total:
1.652,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
312,50
692
420/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - FUNDO SOCIAL
Vl.Total:
312,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
312,50
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
4.787,50
635
422/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - ASSISTENCIA
Vl.Total:
4.787,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.787,50
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
312,50
692
423/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - FUNDO SOCIAL
Vl.Total:
312,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
312,50
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
4.787,50
635
436/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - FUNDO SOCIAL
Vl.Total:
4.787,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.787,50
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
1.140,05
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/010-2015       
1.140,05
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.140,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
65.999,90
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
65.999,90
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
478/004-2015       
0,03
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
5.365,16
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
162.580,6000
0,03
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
14.389,52
MT
436.046,0700
0,03
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
15.787,91
MT
478.421,5000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/06/2015 ATÉ 02/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,03
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
8.163,54
MT
247.380,0000
0,03
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.217,58
MT
36.896,3700
0,03
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
263,93
M²
7.997,9000
0,14
7 - Capina periódica mensal
5.600,00
M²
40.000,0000
0,53
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
10.580,00
M²
20.000,0000
2,20
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
771,40
M²
350,0000
25,74
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal  - 
Limpeza e Conservação Pública - SERV. MUNICIPAIS
3.860,86
M³
150,0000
71,94
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
503/014-2015       
71,94
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
71,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.833,22
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
9.833,22
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
51
572/003-2015       
15,07
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários.
Vl.Total:
2.469,97
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
163,9000
1,90
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES  
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - 
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc.
2.048,41
M2
1.078,1100
0,49
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a 
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas 
nas dependências do Contratante.
3.084,86
M2
6.295,6300
1,20
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA  
Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM 
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, MATARIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO EFETIVA 
COBERTURA DOS SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO/SP, SITO À 
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, KM 444, CEP 11900-000 - ADMINISTRAÇÃO
2.229,98
M2
1.858,3200
338,88
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/030-2015       
338,88
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
338,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
143,88
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/031-2015       
143,88
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
143,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.999,15
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
2.999,15
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
346
1006/006-2015       
2.999,15
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO 
TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.999,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
1.896,58
322
1037/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO ESF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.896,58
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.896,58
0,00
9/2015
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
918,30
230
1038/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESENV. AGRARIO
Vl.Total:
918,30
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
918,30
220,00
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
0,00
40
1040/003-2015       
220,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTÕNIO DE CAMPOS 297 - SALA 13 E 114 PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
220,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
108,69
3
1294/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
108,69
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
1.649,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/06/2015 ATÉ 02/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
230,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
275
1395/001-2015       
46,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - Marca: NACIONAL - PARA USO DA SECRETARIA E 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS - SAÚDE
Vl.Total:
230,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
415,47
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
0,00
396
1405/004-2015       
415,47
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
415,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
706,76
403/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
0,00
396
1414/005-2015       
706,76
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
706,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
787,12
406/2015
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
0,00
396
1416/005-2015       
787,12
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
787,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
916,50
409/2015
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
0,00
396
1419/005-2015       
916,50
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
916,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
393,56
410/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
0,00
396
1420/005-2015       
393,56
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
393,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
352,34
411/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
0,00
396
1421/005-2015       
352,34
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
352,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
713,00
412/2015
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
0,00
396
1422/004-2015       
713,00
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
713,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
566,24
414/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
0,00
396
1424/005-2015       
566,24
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
566,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
598,25
445/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
0,00
396
1426/005-2015       
598,25
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
598,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
368,75
485/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
0,00
41
1587/002-2015       
2.500,00
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
368,75
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1500
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
382,95
461
1666/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO PAM - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
382,95
Un.:
SV
Quantidade:
0,1600
2.446,96
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
382,95
461
1667/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
382,95
Un.:
SV
Quantidade:
0,1600
2.446,96
0,00
966/2015
Pregão Eletrônico
MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA.
0,00
270.000,00
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
59.104.273/0001-29
0,00
564
1737/001-2015       
270.000,00
Item:
1 - ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3 COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA VEICULAR (ONIBUS RURAL ESCOLAR 
GRANDE COM PLATAFORMA). - TERMO DE COMPROMISSO AR 12554 - REF. A ADESÃO A ATA DE R.P. PARA 
AQUISIÇÃO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
28523-4 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
270.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS
0,00
3.102,04
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
75.014.167/0001-00
0,00
442
1891/000-2015       
0,02
Item:
1 - ACIDO FOLICO 5 MG - Marca: NUNESFARMA
Vl.Total:
472,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
29.500,0000
0,12
2 - DILTIAZEM, CLORIDRATO 60MG  - Marca: NOVA QUIMICA
1.255,04
COMP
10.600,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/06/2015 ATÉ 02/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,03
3 - SULFATO FERROSO 40MG - Marca: NUNESFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PAF ARAPNGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD. SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
1.375,00
COMP
55.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS
0,00
-472,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
75.014.167/0001-00
0,00
442
1891/000-2015 - 01
-472,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1891/0-2015 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO ENTREGOU A MERCADORIA, ALEGANDO 
AUMENTO NOS PREÇOS CONFORME PARECER JUDICIÁRIO Nº 133/15
Vl.Total:
-472,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
53,91
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
0,00
126
2487/002-2015       
3.838,67
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - C/C 0903-2 - 
6647162-3 CEF - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
53,91
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,0100
0,00
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
17,07
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
0,00
123
2488/002-2015       
3.838,70
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 125/2014 - C/C 0903-2 - 
6647162-3 CEF - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
17,07
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
3.948,30
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
411
2776/004-2015       
12,30
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TERMO ADITIVO A SER 
PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624.027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.948,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
321,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
3.661,20
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
431
2906/003-2015       
10,80
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
3.661,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
339,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.272,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3013/001-2015       
5,30
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - A'DORO - 1º TERMO ADITIVO - 
SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.272,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
240,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.060,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3014/001-2015       
5,30
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. - A'DORO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - A'DORO - 1º TERMO 
ADITIVO - SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.060,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
3.572,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3015/001-2015       
5,30
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. - A'DORO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - A'DORO - 1º TERMO 
ADITIVO - SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.572,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
674,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
466,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3016/001-2015       
5,30
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. - A'DORO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - A'DORO - 1º TERMO 
ADITIVO - SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
466,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
88,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
4.505,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3017/001-2015       
5,30
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. - A'DORO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - A'DORO - 1º TERMO 
ADITIVO - SEGMENTO: EE FUND. - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.505,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
850,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
636,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3018/001-2015       
5,30
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. - A'DORO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - A'DORO - 1º TERMO 
ADITIVO - SEGMENTO: EE FUND EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
636,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
572,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3019/001-2015       
5,30
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. - A'DORO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - A'DORO - 1º TERMO 
ADITIVO - SEGMENTO: EE MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
572,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
108,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
3.180,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3020/001-2015       
5,30
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO.- A'DORO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - A'DORO - 1º TERMO ADITIVO 
- SEGMENTO: EE MÉDIO EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.180,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
600,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
290,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3061/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: PROGRAMA + EDUCAÇÃO - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
290,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
70,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/06/2015 ATÉ 02/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
650,70
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3063/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. - CEAGESP
Vl.Total:
290,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
70,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
134,00
KG
40,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
148,20
KG
60,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: EE. MÉDIO EJA - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
78,00
KG
40,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
913,10
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3067/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. - CEAGESP
Vl.Total:
249,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
167,50
KG
50,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
321,10
KG
130,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: CRECHES - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
175,50
KG
90,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
856,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3068/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. - CEAGESP
Vl.Total:
415,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
201,00
KG
60,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
123,50
KG
50,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: CRECHE NOSSO NINHO - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
117,00
KG
60,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
815,10
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3096/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. - CEAGESP
Vl.Total:
456,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
110,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
167,50
KG
50,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
74,10
KG
30,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. - CEAGESP - PARA ATENDER AS EMEF/APAE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
117,00
KG
60,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
748,90
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3097/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. - CEAGESP
Vl.Total:
415,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
167,50
KG
50,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
49,40
KG
20,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. - CEAGESP - PARA ATENDER AS EMEF/EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
117,00
KG
60,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
572,25
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3098/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. - CEAGESP
Vl.Total:
332,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
100,50
KG
30,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
61,75
KG
25,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. - CEAGESP - PARA ATENDER OS INDÍGENAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
78,00
KG
40,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
862,70
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3100/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. - CEAGESP
Vl.Total:
290,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
70,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
268,00
KG
80,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
148,20
KG
60,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. - CEAGESP - PARA ATENDER OS AEE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
156,00
KG
80,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
526,30
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3102/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. - CEAGESP
Vl.Total:
249,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
100,50
KG
30,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
98,80
KG
40,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. - CEAGESP - PARA ATENDER AS EE. ENS. FUND. EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
78,00
KG
40,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/06/2015 ATÉ 02/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
884,11
4
3225/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
609,60
Un.:
MÊS
Quantidade:
2,0000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
191,20
MÊS
1,2100
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
83,31
MÊS
1,0600
78,75
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
360,44
477
3230/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 404-7 
CEF
55,64
MÊS
0,7100
78,75
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
304,80
278
3231/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.- C/C 410-1 CEF
Vl.Total:
304,80
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
304,80
-330,20
2006/2015
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
0,00
287
3247/000-2015       
500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DESTA SECRETARIA, INCLUSIVE 
DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 410-1 CEF - CONTA SAÚDE/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2006/2015
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
-330,20
-330,20
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
0,00
287
3247/000-2015 - 01
-330,20
Item:
1 - Anulação da Nota nº3247/0-2015
Vl.Total:
-330,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
0,00
2.753,03
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.229.068/0001-72
0,00
319
3339/000-2015       
82,50
Item:
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - PARA USO DO ESF ARAPONGAL OESTE - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.753,03
Vl. Unit.:
Un.:
M²
Quantidade:
33,3700
2.405,75
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
190
3350/001-2015       
1,92
Item:
1 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
Vl.Total:
192,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
1,90
2 - CEBOLA MÉDIA
237,50
KG
125,0000
1,34
3 - ALFACE CRESPA - EXTRA
201,00
UN
150,0000
2,04
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA
71,40
KG
35,0000
2,04
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO
71,40
KG
35,0000
1,37
6 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE
47,95
MÇ
35,0000
3,40
7 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
255,00
UN
75,0000
3,76
8 - PEPINO JAPONÊS EXTRA
188,00
KG
50,0000
2,06
9 - MAMAO FORMOSA GRANDE
309,00
KG
150,0000
2,70
10 - MEXIRICA
202,50
KG
75,0000
3,90
11 - PONKAN
487,50
KG
125,0000
1,90
12 - BERINJELA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
142,50
KG
75,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
1.170,83
3
3353/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - PARA USO DO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE
Vl.Total:
1.170,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.170,83
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.601,46
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
650
3364/003-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DO 
CADÚNICO E TODOS OS CRAS (CORSA WIND DBA 2068, UNO MILLE EHE 7174, EHE 7184 E FSO 9222) ATÉ 
MAIO/2015 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.601,46
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
549,0100
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.006,16
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
458
3366/001-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 624023-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.006,16
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
344,9300
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.555,78
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
348
3367/003-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 253-2 CEF - 
Vl.Total:
1.555,78
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
533,3500
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/06/2015 ATÉ 02/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
SAÚDE
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
18.384,07
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
405
3368/003-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
18.384,07
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
6.302,3900
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
815,04
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
275
3369/003-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
815,04
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
279,4100
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
7.143,97
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
397
3375/003-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
7.143,97
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2.449,0800
2.452,25
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
486
3398/013-2015       
1.754,99
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
2.452,25
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,4000
1.226,13
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/010-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.226,13
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,7000
645,33
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/011-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
645,33
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,3700
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.032,53
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/012-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.032,53
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,5900
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.161,59
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/013-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.161,59
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,6600
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
5.606,53
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
560
3438/003-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
3.992,76
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.368,7900
2,52
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
973,78
LT
386,4200
2,64
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
639,99
LT
242,4200
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
3.527,30
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
400
3441/003-2015       
2,52
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA 
SECRETARIA - C/C 624.027-3 - SAÚDE
Vl.Total:
3.527,30
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.399,7200
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
6.544,85
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
400
3443/003-2015       
2,64
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
6.544,85
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2.479,1100
0,00
2212/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
0,00
143,80
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
03.278.203/0001-32
0,00
431
3450/000-2015       
14,00
Item:
1 - TESOURA PARA PODA
Vl.Total:
14,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,80
2 - CHAVE DE BOCA - COMPLETO
29,80
JG
1,0000
100,00
3 - CAIXA DE FERRAMENTAS - 25 PEÇAS - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
100,00
UN
1,0000
281,04
2209/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
0,00
396
3461/003-2015       
281,04
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
281,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
492,34
2206/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
0,00
396
3462/003-2015       
492,34
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
492,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
390,14
3
3485/003-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/06/2015 ATÉ 02/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
390,14
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
4.683,55
-17,30
2259/2015
Outros/Não Aplicável
SARA REGINA SOUZA HONORATO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
358.806.528-82
0,00
630
3757/000-2015       
250,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS BLOCO B E 
PAULISTANO - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2259/2015
Outros/Não Aplicável
SARA REGINA SOUZA HONORATO
-17,30
-17,30
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
358.806.528-82
0,00
630
3757/000-2015 - 01
-17,30
Item:
1 - Anulação da Nota nº3757/0-2015
Vl.Total:
-17,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
0,00
74,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
0,00
442
3874/000-2015       
74,00
Item:
1 - HIALURONIDASE+BETAMETASONA, VALERATO 20MG - PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA 
ATENDER O PACIENTE RIQUELME MAGNO - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
74,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
24651/2015
Dispensa
MASAMI TAIRA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
953.103.808-25
1.773,89
635
3935/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CONSELHO TUTELAR - ASSISTENCIA
Vl.Total:
1.773,89
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.773,89
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
2.936,90
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
3945/000-2015       
68,30
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, 
branco ou translúcido. - ECOCOPO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS 
CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.936,90
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
43,0000
21,56
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3995/000-2015       
21,56
Item:
1 - Aquisiçao de: GRAXA - VW 13.180 PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
21,56
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.039,70
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.271.722/0001-02
0,00
689
4056/000-2015       
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
638,26
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
194,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - LANCHES PARA OS INTEGRANTES DOS GRUPOS QUE SE APRESENTARÃO NO 
FESTIVAL DE TEATRO ABRIL PRA CENA 2015 - FUNSSOL
401,44
UN
52,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
7.600,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
474
4070/000-2015       
7,60
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x 
0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - ATENDER AS UNIDADES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.000,0000
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
0,00
8.388,72
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
527
4072/000-2015       
10,98
Item:
1 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK 
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA 
CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P -  CONFORME 
NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  - CRIAÇÕES
Vl.Total:
1.087,02
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
99,0000
10,98
2 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK 
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A 
COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS:  M  -  
CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES
3.557,52
UNI
324,0000
10,98
3 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK 
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A 
COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS:  G -  CONFORME 
NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES
2.755,98
UNI
251,0000
10,98
4 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK 
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A 
COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS:  GG -  
CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES - ATENDER AS MERENDEIRAS, 
AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, ATENDENTES ESCOLARES E SECRETÁRIOS DAS 45 UNIDADES DA REDE - 
C/C 7058-0 BB - EDUCAÇÃO
988,20
UNI
90,0000
1.519,78
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4076/000-2015       
68,60
Item:
1 - BUCHA DA MOLA. DIANTEIRA
Vl.Total:
411,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/06/2015 ATÉ 02/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
17,64
2 - PARAFUSO. MOLEJO
17,64
UN
1,0000
2,74
3 - PORCA
2,74
UNI
1,0000
7,84
4 - Aquisiçao de: ELETRODO
31,36
UN
4,0000
392,00
5 - BOMBA D'AGUA
392,00
UN
1,0000
294,00
6 - CILINDRO. AUXILIAR EMBREAGEM
294,00
UN
1,0000
29,40
7 - Aquisição de: ESPIGAO. DE MOLA DIANTEIRA
58,80
UN
2,0000
254,80
8 - MOLA DIANTEIRA
254,80
UN
1,0000
14,70
9 - Aquisição CAPA. PEDAL FREIO EMBREAGEM
29,40
UNI
2,0000
3,92
10 - PARAFUSO. COMPLETO - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
27,44
PÇ
7,0000
78,40
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4077/000-2015       
19,60
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. DE EMBREAGEM
Vl.Total:
19,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
19,60
2 - ADITIVO - FRASCO - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
58,80
UN
3,0000
150,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
636
4115/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - P/A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI CPV 1804 - VALOR COM DESCONTO 
R$ 150,00 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
3.960,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
464
4124/000-2015       
440,00
Item:
1 - Suporte de parede horizontal para 30 halteres; medindo aproximadamente: Comprimento 20 cm, largura 115 
cm, Altura 29 cm; Pintura eletrostática a pó;  Manoplas emborrachadas de alta resistência;  Mancais 
auto-oscilantes ; Cabo de alta resistência;  Sistema de ajuste de tensão para o cabo de aço;  Estofados 
injetados em espuma automotiva; Revestidos com tecido de baixa absorção; amortecedores de Impacto;  Pino 
de peso com mola de segurança. - BODY ART - MODELO HORIZONTAL PAREDE - GARANTIA 12M - ACADEMIA 
DA SAÚDE - PORTARIA 2989 - 15/12/2011 - C/C 0903/006/392-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.960,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
0,00
580,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
0,00
293
4135/000-2015       
145,00
Item:
1 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, confeccionado em aço inoxidável, apoio do braço em aço inoxidável, tipo 
pedestal. Altura regulável. Altura Mínima: 0,86cm - Altura Máxima: 1,14m. - RENASCER MOD RN 13001I - 
PROPOSTA MS 115683040001130-07 - C/C 0903/006/624083-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
580,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
510,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
293
4136/000-2015       
510,00
Item:
1 - Carro de curativo, constituído em tubos pintados de 7/8" x 0,9mm de espessura, tampo e prateleira em 
chapa pintada de 0,75mm de espessura, com varandas em ferro 3/8". Pés com rodízios de 3". Acompanha balde 
e bacia em alumínio pintado. Dimensões aproximadas de 0,45m x 0,75m x 0,80m. - SANTA LUZIA / SL 0240 
(GARANTIA 12 MESES) - PROPOSTA MS 115683040001130-08 - C/C 0903/006/624086-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
1.420,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
293
4137/000-2015       
1.420,00
Item:
1 - Mesa ginecológica - estofada com gabinete em madeira. Posição do leito móvel. Dimensões aproximadas 
(comp. x larg. x alt.): 120 x 60 x 85 cm. Detalhes: Gabinete construído em madeira MDF na cor a definir. Possui 
3 gavetas e 1 armário com 2 portas; Gaveta em aço inox para coleta de líquidos; Porta-coxas estofado; Leito 
estofado dividido em três partes com pés e dorso ajustáveis; Pés com ponteiras em PVC. - SANTA LUZIA / 
SL22-223 (GARANTIA 12 MESES) - PROPOSTA MS 115683040001130-08 - C/C 0903/006/624086-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.420,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
1.840,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
293
4139/000-2015       
1.840,00
Item:
1 - MESA PARA EXAMES - Próprio para exames, armação tubular cromada com tratamento anti ferrugem, leito 
acolchoado em espuma e napa, cabeceira reclinável, gabinete com portas e gavetas. Acompanha suporte para 
lençol de papel descartável de 50 cm. Pés protegidos por ponteiras de borracha. Dimensões: 1,80m comp. X 
0,65m larg. X 0,80m altura. - SANTA LUZIA / SL 0448 (GARANTIA 12 MESES) - PROPOSTA MS 
115683040001130-07 - C/C 0903/006/624083-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.840,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
0,00
1.160,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
0,00
373
4140/000-2015       
85,00
Item:
1 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, confeccionado em aço/ferro pintado,  apoio do braço em aço inoxidável, tipo 
pedestal.  Altura regulável. Altura Mínima: 0,86cm - Altura Máxima: 1,14m. - RENASCER MOD RN 13001
Vl.Total:
255,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
905,00
2 - CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA - Carrinho de limpeza, ergonômico, com 04 rodízios de 3" que não 
marcam o piso e facilitam o deslocamento. Bandeja superior com divisão para pequenos objetos. Carro 
905,00
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/06/2015 ATÉ 02/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
funcional, com 02 baldes de 15 litros cada, espremedor lateral com fundo, suporte para saco de 90 litros. Com 
prensa. Carro totalmente em plástico injetado de alta resistência. - BRALIMPIA MOD CF200 - UPA FEDERAL - 
PROPOSTA MS 115683040001130-06 - C/C 0903/006/624084-2 CEF - SAÚDE
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
4.326,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
373
4141/000-2015       
1.600,00
Item:
1 - CARRO MACA SIMPLES  - Com grades removíveis e rodas com travas.  Leito: Confeccionado em chapa de 
aço inoxidável de 0,80 mm, estruturado com tubo de aço inoxidável de 25 x 25 x 1,20 mm, o leito pode ser 
removível sem molas na conjução leito-carro, cabeceira com elevação de altura através de cremalheira e 
pára-choque para proteção de parede em PVC.Carro: Confeccionado em tubo de aço inoxidável de diametro 1 ¼ 
x 1,20 mm e travessas em tubo de aço inoxidável de 1" diâmetro x 1,20 m.  Grades laterais de abaixar: 
Confeccionadas em tubo de aço inoxidável com diâmetro 1" x 1,20 mm e travessa em tubo de aço inoxidável de 
¾ diâmetro x 1,20mm. Rodízios: Giratórios com diametro 6", sendo 2 com freios em diagonal.Acessórios: 
Suporte de soro em aço inoxidável, colchonete em espuma de 10 cm D 28, revestido em courvim azul marinho  
Dimensões: 1,90 x 0,60 x 0,80 (C x L x A). Capacidade: 150 Kg.  Apresentar registro no M.S./Anvisa e C.B.P.F. 
ou equivalente. - HOSP BIO - MODELO LV 142I GARANTIA 12 MESES
Vl.Total:
1.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
264,00
2 - COLCHÃO PARA CARRO MACA AVANÇADO -  Em espuma de densidade 28 com medidas mínimas de 188 x 
88 x 10 cm (C x L x A). Revestido em courvim azul marinho.  Peso máximo suportado  de aproximadamente 
150kg. - SONOBOM 150 - GARANTIA 12 MESES
1.056,00
UN
4,0000
1.670,00
3 - DESUMIDIFICADOR DE AMBIENTE. Desumidificador compacto elétrico, eletrônico, automático, controlador da 
umidade ambiente, com capacidade para retirar  (mínimo) de 6 a 12 litros/dia de água do ar, próprio para 
ambientes de  até 150 m3.  Possui umidostato para regulagem da umidade do ambiente, defrost (evita o 
congelamento da serpentina) e filtro de ar.   Fabricado em resina plástica de alta densidade na cor branca, 
alças laterais e 4 rodízios para facilitar a mobilidade, recipiente de coleta de água (mínimo) de 3 litros, desliga 
automaticamente e acende luz indicativa quando cheio.  Dimensões mínimas: 515 x 270 x 350 mm Potência 
mínima: 250 W  Garantia: 1 ano  Capacidade Ambiental de até: 150 m3. Circulação: 500 m3/h Potência mínima: 
290 Watts  Alimentação: 220 v ou bivolt. - THERMOMATIC - MODELO DESIDRAT PLUS 1 GARANTIA 12 MESES - 
UPA FEDERAL - PROPOSTA MS 115683040001130-06 - C/C 0903/006/624084-2 CEF - SAÚDE
1.670,00
UN
1,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
0,00
59,75
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
0,00
373
4142/000-2015       
59,75
Item:
1 - BALDE A PEDAL/ LIXEIRA,  em aço inoxidável 5 litros, armação tubular em inox tampa acionada por pedal, 
que ofereça facilidade para troca do saco coletor de limpeza, pés protegidos por ponteiras plásticas de PVC. 
Dimensões aproximadas: 35cmx 25cmx 25cm (AxLxP). - PRATIC CASA MOD 5 L - UPA FEDERAL - PROPOSTA 
MS 115683040001130-06 - C/C 0903/006/624084-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
59,75
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
371,00
1204/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
14.769.402/0001-60
0,00
55
4153/000-2015       
371,00
Item:
1 - Luxímetro mod. LD - 300 digital + Certificado de calibração - MINIPA - MODELO MLM-1011 - GARANTIA 12 
MESES - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO MÉDICA PARA UTILIZAÇÃO DA EQUIPE DO SESMT - 
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
371,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
1.516,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
650
4179/000-2015       
7,60
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x 
0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD
Vl.Total:
760,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
7,56
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x 
0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS 
EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
756,00
KG
100,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
205,00
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
285
4188/000-2015       
205,00
Item:
1 - Escada de madeira de cedrinho tipo pintor  de 14 degraus - A.L. - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO 
DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
205,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
288,22
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4189/000-2015       
78,16
Item:
1 - FILTRO DE OLEO MOTOR
Vl.Total:
78,16
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
58,62
2 - Aquisiçao de: TERMINAL. DA EMBREAGEM
58,62
UN
1,0000
107,47
3 - FILTRO DE AR
107,47
UN
1,0000
43,97
4 - BUJAO. DO CARTE - MERCEDES BENZ PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
43,97
UN
1,0000
514,50
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4191/000-2015       
78,40
Item:
1 - FILTRO DE OLEO MOTOR
Vl.Total:
78,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/06/2015 ATÉ 02/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
68,60
2 - FILTRO DE DIESEL
68,60
UN
1,0000
88,20
3 - FILTRO. RACOR
88,20
UN
1,0000
107,80
4 - FILTRO DE AR
107,80
UN
1,0000
24,50
5 - Aquisição de: ANEL. ESCAPAMENTO
24,50
UN
1,0000
147,00
6 - Aquisição de: VALVULA. FILTRO LUBRIFICANTE - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
147,00
UN
1,0000
1.435,70
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4193/000-2015       
588,00
Item:
1 - HASTE. CILINDRO
Vl.Total:
588,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
298,90
2 - AQUISIÇÃO: MOLA. DO CONTRA FEIXE LADO ESQUERDO
298,90
PÇ
1,0000
34,30
3 - Aquisição de: ESPIGAO
34,30
UN
1,0000
426,30
4 - Aquisição de: POLIA. DO MOTOR
426,30
UN
1,0000
88,20
5 - CORREIA - FORD F 12000 PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
88,20
UN
1,0000
166,60
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4194/000-2015       
16,66
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
166,60
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
83,35
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4197/000-2015       
16,68
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO. 01 LITRO - MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA DBA 2072 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
83,38
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
2.226,83
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4198/000-2015       
176,58
Item:
1 - FLEXIVEL. RETORNO COMPRESSOR
Vl.Total:
176,58
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
132,44
2 - DUTO FLEXIVEL
132,44
UN
1,0000
5,89
3 - PARAFUSO. OCO
23,54
UN
4,0000
78,48
4 - TAMPA. DE INSPEÇÃO
78,48
UN
1,0000
29,43
5 - Aquisição de: ANEL. TAMPA DA INSPEÇÃO
29,43
UN
1,0000
416,93
6 - ANEL SINCRONIZADO DA RÉ
416,93
UN
1,0000
549,36
7 - ANEL SINCRONIZADO. DA TERCEIRA
549,36
UN
1,0000
44,14
8 - COLA SILICONE. CAMBIO
44,14
UN
1,0000
17,66
9 - BUCHA. DO GARFO DO CAMBIO
105,95
UN
6,0000
142,24
10 - CORREIA
142,24
UN
1,0000
44,14
11 - BUJAO. DO CARTER
44,14
UN
1,0000
2,94
12 - ARRUELA. BUJÃO DO CARTER
2,94
UNI
1,0000
127,53
13 - SENSOR DE PRESSAO. DO OLEO
127,53
UN
1,0000
147,15
14 - SENSOR TEMPERATURA
147,15
UN
1,0000
206,01
15 - VALVULA TERMOSTATICA - MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA DBA 2072 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
206,01
UN
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
247,50
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
319
4223/000-2015       
11,40
Item:
1 - TORNEIRA PARA JARDIM COM BUCHA NVS COMPATIVEL COM MODELO 1130 1/2 - ROMAR
Vl.Total:
68,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
5,00
2 - ARAME RECOZIDO nº 18 - BELGO
10,00
KG
2,0000
8,80
3 - Assento universal para vaso sanitário de polipropileno na cor branca - ALUMASA
88,00
UN
10,0000
5,16
4 - Cal hidratado saco de 20 kg - CHIMELLI
51,60
SC
10,0000
0,50
5 - CAP ROSCA 1/2 - PLASTILIT
5,00
UN
10,0000
4,90
6 - ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6x250 mm c/100 cada - BRASFORT - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS 
UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
24,50
PCTE
5,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
1.230,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
275
4237/000-2015       
12,30
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DOS 
PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.230,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/06/2015 ATÉ 02/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.320,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
4245/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO DE SOLDA. DA LONGARINA
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
400,00
HR
8,0000
50,00
3 - SERVIÇO. AFERIMENTO EIXO TRASEIRO
250,00
HR
5,0000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,00
HR
2,4000
50,00
5 - CASTER - VW SANTANA - PLACA CDV 1353 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
150,00
HR
3,0000
441,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4246/000-2015       
196,00
Item:
1 - RESERVATORIO DE AGUA
Vl.Total:
196,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
19,60
2 - TAMPA DO RESERVATORIO
19,60
PÇ
1,0000
78,40
3 - FILTRO. DE AGUA
78,40
UN
1,0000
147,00
4 - AQUISIÇÃO: CABO. DA TOMADA DE FORÇA - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
147,00
UN
1,0000
416,50
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4249/000-2015       
98,00
Item:
1 - FILTRO DE OLEO MOTOR
Vl.Total:
98,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
122,50
2 - FILTRO DE AR
122,50
UN
1,0000
98,00
3 - FILTRO DE DIESEL
98,00
UN
1,0000
98,00
4 - FILTRO RACOR - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
98,00
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
132,30
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
175
4290/000-2015       
24,50
Item:
1 - OLEO DO MOTOR
Vl.Total:
73,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
29,40
2 - OLEO DE CAMBIO - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO STRADA PLACA EHE 7194 PARA USO DESTA 
SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
58,80
UN
2,0000
0,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
-0,01
0,00
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
0,00
320
4319/000-2015 - 01
-0,01
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4319/0-2015 - MOTIVO: AJUSTE DE DÍZIMAS PERIÓDICAS
Vl.Total:
-0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
4.182,00
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
0,00
320
4319/003-2015       
10,20
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.182,00
Vl. Unit.:
Un.:
M3
Quantidade:
410,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
369,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
275
4322/000-2015       
12,30
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DOS 
PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
369,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
404,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
275
4323/000-2015       
1,01
Item:
1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE 
TRABALHARÃO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
404,00
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
400,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
154,40
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.271.722/0001-02
0,00
275
4324/000-2015       
7,72
Item:
1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NA CONFERÊNCIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
154,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
755,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
514
4397/000-2015       
1,51
Item:
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio - DANNY LUVAS
Vl.Total:
302,00
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
200,0000
1,51
2 - Luva de látex amarela tamanho pequeno - DANNY LUVAS
151,00
PAR
100,0000
1,51
3 - Luva de látex amarela, tamanho grande - DANNY LUVAS - PARA USO DESTA SME - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
302,00
PAR
200,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
1.070,80
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
02.728.751/0001-54
0,00
275
4399/000-2015       
30,44
Item:
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
Vl.Total:
608,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
11,55
2 - CAFÉ PRONTO - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE - C/ 410-1 C.E.F. - SAÚDE
462,00
LT
40,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/06/2015 ATÉ 02/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
320,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
514
4405/000-2015       
0,64
Item:
1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço 
carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido aproximado 
de 60g no mínimo por pacote. - Q'LUSTRO - PARA USO DESTA SME - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
320,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
500,0000
0,00
3084/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
2.516,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
319
4436/000-2015       
90,00
Item:
1 - CAIXA TERMICA, CAPACIDADE 9,5 LITROS
Vl.Total:
540,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
152,00
2 - CAIXA TERMICA, CAPACIDADE 24 LITROS - PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO 
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO ADOLFO LUTZ (ESFs RIBEIRÓPOLIS, VOTUPOCA, 
CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO E ALAY CORREA) - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
1.976,00
UN
13,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
1.004,52
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
348
4454/000-2015       
30,44
Item:
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - PARA USO DO CENTRO DE 
REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - PARA ENCONTROS COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DA CIDADE 
DE REGISTRO/SP, REUNIÃO DA CIR - VALE DO RIBEIRA, SESMETS DO VALE DO RIBEIRA, EM COMEMORAÇÃO 
AOS 10 ANOS DA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.004,52
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
33,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
817,32
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
4459/000-2015       
93,10
Item:
1 - Aquisiçao de: CARCAÇA. VALVULA TERMOSTATICA
Vl.Total:
93,10
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
131,32
2 - VALVULA TERMOSTATICA
131,32
PÇ
1,0000
352,80
3 - VENTOINHA. DO RADIADOR
352,80
PÇ
1,0000
240,10
4 - DISTRIBUIDOR - MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DBA 9415 DE USO DO CAD ÚNICO - VALOR COM 
DESCONTO R$ 817,32 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
240,10
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
39,20
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
4460/000-2015       
19,60
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 9415 DE USO DO CAD ÚNICO - C/C 
28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
20,50
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
0,00
447
4476/000-2015       
20,50
Item:
1 - PEN DRIVE USB 2.0. Capacidade: 8GB; Led indicador de uso: Sim; Plug&Play: Sim; Velocidade escrita: 1,5 
Mbps; Velocidade leitura: 5 Mbps; Velocidade gravação: 5 Mbps; Peso aprox do produto: 20 gramas; Dimensões 
aprox. do produto (LxAxP): 5,71x1,72x01 cm. Garantia: 12 meses. - SANDISK/CRUZER BLADE 8GB - PARA USO 
DO SETOR DE ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
742,00
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
0,00
450
4478/000-2015       
255,00
Item:
1 - ROTEADOR WIRELLESS 300 MBPS COM PORTA USB: RECURSOS DO HARDWARE - TP LINK / TL-WR1043ND
Vl.Total:
255,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
487,00
2 - ACCESS POINT CORPORATIVO DE TETO: Especificação Técnica. Dimensões aproximadas: 20 x 20 x 3.65 
cm. - UBITIQUI NETWORKS / INIFI ENTERPRISE WIFI SYSTEM - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DO 
SETOR DE ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA - C/C 624074-5 CEF - SAÚDE
487,00
UN
1,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
195,00
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
0,00
450
4479/000-2015       
195,00
Item:
1 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA. Potência: 600VA; Microprocessado; Função True RMS; Tensão: bivolt 
automático; Quantidade de Tomadas: 05 ou 06; Fusível: rearmável; LED de Indicação das condições da Rede 
Elétrica; Certificado NBR 14373:2006. Garantia: 12 meses - RAGTECH / SIDELASER WIDE 600VA - PARA USO 
DO SETOR DE ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA - C/C 624074-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
195,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
0,00
73,50
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
02.939.554/0001-84
0,00
275
4480/000-2015       
10,50
Item:
1 - CONECTOR RJ45 CAT 5e MACHO. Material: Plástico acrílico. Cor: Transparente. Embalagem: Pacote c/ 50 
pçs - MULTITOC - PARA USO DESTA SECRETARIA  - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
73,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
348,50
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
275
4481/000-2015       
33,50
Item:
1 - PEN DRIVE USB 2.0. Capacidade: 16GB; Led indicador de uso: Sim; Plug&Play: Sim; Velocidade escrita: 1,5 
Mbps; Velocidade leitura: 5 Mbps; Velocidade gravação: 5 Mbps; Peso aprox do produto: 20 gramas; Dimensões 
aprox. do produto (LxAxP): 5,71x1,72x01 cm. Garantia: 12 meses. - SANDISK/CRUZER BLADE 16GB
Vl.Total:
33,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
315,00
2 - HD EXTERNO PORTATIL: Características: Conexões: USB 3.0/2.0. Capacidade de armazenamento: 1 TB. 
Velocidade: 5400 RPM. Taxa de transferência: 5Gbps (máximo). Plug-and-play. Aparência suave e texturizada. 
Armazenamento portátil. Sem necessidade de cabo de energia. Garantia 12 meses. - WESTER DIGITAL/MY 
PASSPORT ULTRA WDBZFP001BBK - PARA USO DESTA SECRETARIA  - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
315,00
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/06/2015 ATÉ 02/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
2.663,00
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
285
4482/000-2015       
2.663,00
Item:
1 - NOBREAK - 3,2 KVA: Forma de onda senoidal pura. - RAGTECH/SENIUM SENOIDAL - ESPECIFICAÇÕES NO 
PEDIDO - PARA USO DESTA SECRETARIA  - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.663,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
0,00
120.780,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
293
4485/000-2015       
3.660,00
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA USO DAS 
UNIDADES DE SAÚDE PARA DAR CONTINUIDADE NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS QUE ENGLOBA A 
UTILIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIROS, RECEPÇÃO, AGENTES, 
TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120.780,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
33,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
5.277,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
0,00
319
4487/000-2015       
307,00
Item:
1 - CAIXA CABO DE REDE- RJ-45 CAT5e: Quantidade de Pares: 4 pares 24 AWG; Normas Aplicáveis 
TIA-568-C.2 e seus complementos, ANSI/TIA/EIA-569, ISO/IEC DIS 11801, UL 444; Capa externa: PVC 
antichamas; Marcação seqüencial métrica decrescente (305 - 001 m) com gravação de dia/mês/ano - hora de 
fabricação; Tipo de embalagem: caixa de papelão FASTBOX c/ 305 metros.  - FURUKAWA / MULTI-LAN 
24AWGX4P
Vl.Total:
1.535,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
280,00
2 - HD EXTERNO PORTÁTIL SLIM. Capacidade: 500GB; Velocidade de rotação: 5.400 RPM; Interface: USB 3.0 e 
2.0; Taxa de tranferência: USB 3.0 (Máx. 4.8 Gbps) USAB 2.0 (Máx. 480 Mbps); Sem fonte/Conexão somente 
pela USB; Cor Preto; Dimensões: Largura 17,60mm/Altura 82,00mm/Profundidade 111,00mm; Garantia: 24 
meses. - SAMSUNG/PORTÁTIL M3
280,00
UN
1,0000
210,00
3 - HD SATA 3,5" 3.0GB/S. Capacidade: 500GB; RPM: 7200 RPM; Cache: 16MB; Average Seek Time: 8.9ms; 
Average Write Time: 10,9ms; Average Latency: 4.2ms; Garantia: 12 meses. - SEAGATE / ST500DM002
630,00
UN
3,0000
20,50
4 - PEN DRIVE USB 2.0. Capacidade: 8GB; Led indicador de uso: Sim; Plug&Play: Sim; Velocidade escrita: 1,5 
Mbps; Velocidade leitura: 5 Mbps; Velocidade gravação: 5 Mbps; Peso aprox do produto: 20 gramas; Dimensões 
aprox. do produto (LxAxP): 5,71x1,72x01 cm. Garantia: 12 meses. - SANDISK/CRUZER BLADE 8 GB
184,50
UN
9,0000
28,00
5 - TECLADO STANDARD. Padrão: ABNT 2 (Brasil); Quantidade de teclas: 107 teclas; Conexão: USB; 
Comprimento do cabo: 1,80m; Dimensões aprox. do produto (LxAxP): 16,7x45,9x3,3 cm; Certificação: 
RoHS/ISO9001/ISO14001/CE/FCC; Cor: Preto; Garantia: 12 meses. - MTEK / K2806BRP
616,00
UN
22,0000
23,50
6 - CABO VGA 1.8 METROS: Modelo: 633. Tipo: VGA. Comprimento: 1.8 metros. Terminal. VGA HD15 Macho e 
VGA HD15 Macho. Garantia: 3 meses. - MULTILASER / KOLKE WI042
211,50
UN
9,0000
140,00
7 - FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK: Proteção contra curto-circuito; 8 LEDs para monitoramente da 
voltagem de saída; Compatível com a maioria dos Notebook, serve também para Monitores de LCD; Equipado 
com 8 conectores diferentes e selecionáveis compatíveis com a maioria dos modelos de Notebook/monitores; 
Porta USB com saída de DC 5V 1A para carregar celular, MP3, etc.; Potência de saída: 120W (máx.); Voltagem 
entrada: bi volt AC 110-240V- 50/60Hz - 1.3A Max; Voltagem entrada: DC 12V (9-15V) - 10A Max; Tensão de 
saída: 12/15/16/18V - 6,5A Max e 19/20/22/24V - 5A Max; Comprimento aproximado do cabo de força para 
tomada: 1 m; Garantia 12 meses. - MAXXTRO / NB120
420,00
UN
3,0000
100,00
8 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO - PADRÃO ATX (24 PINOS). Principais Características: Especificações: Potência: 
300W. 4 saídas (+/-12V, +5V, +3.3V, 5VSB). Conector Sata. Eficiência: > 65% (da carga máxima). Tempo de 
espera: > 65% (da carga máxima). Start: < 20ms (do tempo máximo). Tensão de alimentação: 
90~135/180~264VAC. Proteção de sobre tensão: +5V, +12V, +3.3V. Umidade: 10%~95%RH. Temperatura em 
operação: 10ºC~50ºC. Temperatura de armazenamento: -20ºC~+60ºC. Altitude: perímetro de 50000ft. 
Umidade em operação: 10%~95%RH. Tensão de alimentação: 90~135/180~264VAC. Frequência: 47~63 Hz. 
Dimensões aprox do produto: 50 x 118 x 85 mm. Conectores: 2 x conector SATA. 1x conector ATX 12V. 2x 
conectores de 4 pinos. 1x conector de 24 pinos. 1x conector de 4 pinos (pequeno). F-NEW 500W / FN-F500W - 
PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA DAR CONTINUIDADE NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS QUE 
ENGLOBA A UTILIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIROS, RECEPÇÃO, 
AGENTES, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.400,00
UN
14,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
0,00
18,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
0,00
319
4490/000-2015       
9,00
Item:
1 - ÁLCOOL ISOPOPILICO (ISOPROPANOL) PARA USO RPOFISSIONAL. Líquido para limpeza de placas de 
circuito impresso e equipametos de informática em geral. Embalagem com 320ml. - AUTOBELLE CHEMITRON - 
PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA DAR CONTINUIDADE NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS QUE 
ENGLOBA A UTILIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIROS, RECEPÇÃO, 
AGENTES, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
11.115,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
0,00
293
4491/000-2015       
195,00
Item:
1 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA. Potência: 600VA; Microprocessado; Função True RMS; Tensão: bivolt 
automático; Quantidade de Tomadas: 05 ou 06; Fusível: rearmável; LED de Indicação das condições da Rede 
Elétrica; Certificado NBR 14373:2006. Garantia: 12 meses - RAGTECH /SIDELASER WIDE 600VA - PARA USO 
DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA DAR CONTINUIDADE NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS QUE ENGLOBA A 
Vl.Total:
11.115,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
57,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/06/2015 ATÉ 02/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
UTILIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIROS, RECEPÇÃO, AGENTES, 
TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
7.861,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
0,00
293
4492/000-2015       
255,00
Item:
1 - ROTEADOR WIRELLESS 300 MBPS COM PORTA USB - TP LINK / TL-WR1043ND
Vl.Total:
1.530,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
487,00
2 - ACCESS POINT CORPORATIVO DE TETO: Especificação Técnica. Dimensões aproximadas: 20 x 20 x 3.65 
cm. Peso: 290 g (430 g com suporte). Portas:1 Ethernet Poe (Auto MDX,auto-sensing 10/100 Mbps). Botão 
Reset. Antenas: 2 Integradas (suporta MIMO 2x2 com diversidade espacial). Padrões: Wi-Fi 802.11 b/g/n 
Energia: Power over Ethernet passivo (12-24V). Fonte Alimentação: 24V 1A PoE Adaptador incluídos. Consumo 
Máximo de Energia: 4 Watts (Power SaveSupported).  Potência do Cartão (wlan) 20 dBm (100mW) - UBITIQUI 
NETWORKS / INIFI ENTERPRISE WIFI SYSTEM - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA DAR 
CONTINUIDADE NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS QUE ENGLOBA A UTILIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO 
ELETRÔNICO PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIROS, RECEPÇÃO, AGENTES, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
6.331,00
UN
13,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
5.741,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
0,00
507
4830/000-2015       
10,20
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
561,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
55,0000
16,80
2 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS  - CRIALIMENTOS
3.864,00
KG
230,0000
18,80
3 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM 
VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDER O SEGMENTO: - FUNDAMENTAL - EMEF - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
1.316,00
KG
70,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
192,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
0,00
507
4831/000-2015       
10,20
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
20,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
16,80
2 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS - CRIALIMENTOS
134,40
KG
8,0000
18,80
3 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM 
VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDER O SEGMENTO: - FUNDAMENTAL - APAE - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
37,60
KG
2,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
33,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
0,00
507
4832/000-2015       
16,80
Item:
1 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDER O SEGMENTO: EJA - EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
33,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
1.261,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
0,00
507
4833/000-2015       
10,20
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
112,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
11,0000
16,80
2 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS - CRIALIMENTOS
772,80
KG
46,0000
18,80
3 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM 
VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDER O SEGMENTO: CEEJA - FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
376,00
KG
20,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
2.112,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
0,00
507
4834/000-2015       
10,20
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
204,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
16,80
2 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS - CRIALIMENTOS
1.344,00
KG
80,0000
18,80
3 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM 
VITAMINAS E MINERAIS  - CRIALIMENTOS - ATENDER O SEGMENTO: CEEJA - MÉDIO - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
564,00
KG
30,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
240,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
0,00
507
4835/000-2015       
10,20
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
30,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
3,0000
16,80
2 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS - CRIALIMENTOS
134,40
KG
8,0000
18,80
3 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM 
VITAMINAS E MINERAIS  - CRIALIMENTOS - ATENDER O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
75,20
KG
4,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/06/2015 ATÉ 02/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
152,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
0,00
507
4836/000-2015       
10,20
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
10,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
16,80
2 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS - CRIALIMENTOS
67,20
KG
4,0000
18,80
3 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM 
VITAMINAS E MINERAIS  - CRIALIMENTOS - ATENDER O SEGMENTO: AEE - MUNICIPAL - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
75,20
KG
4,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
206,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
0,00
507
4837/000-2015       
10,20
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
30,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
3,0000
16,80
2 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS - CRIALIMENTOS
100,80
KG
6,0000
18,80
3 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM 
VITAMINAS E MINERAIS  - CRIALIMENTOS - ATENDER O SEGMENTO: AEE - ESTADUAL - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
75,20
KG
4,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
880,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
507
4846/000-2015       
4,75
Item:
1 - COLORIFICO - SS
Vl.Total:
95,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
95,00
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - GLOBO
95,00
SC
1,0000
13,80
3 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - ATENDER O 
SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
690,00
KG
50,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
880,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
507
4847/000-2015       
4,75
Item:
1 - COLORIFICO - SS
Vl.Total:
95,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
95,00
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - GLOBO
95,00
SC
1,0000
13,80
3 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO  - ROMANO - ATENDER 
O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
690,00
KG
50,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
1.853,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
507
4848/000-2015       
4,75
Item:
1 - COLORIFICO - SS
Vl.Total:
190,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
95,00
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - GLOBO
190,00
SC
2,0000
13,80
3 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO
1.449,00
KG
105,0000
4,80
4 - MACARRÃO SEM GLÚTEN - URBANO - ATENDER O SEGMENTO: FUNDAMENTAL - EMEF - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
24,00
KG
5,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
92,75
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
507
4849/000-2015       
4,75
Item:
1 - COLORIFICO - SS
Vl.Total:
23,75
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
13,80
2 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - ATENDER O 
SEGMENTO: FUNDAMENTAL - APAE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
69,00
KG
5,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
461,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
507
4850/000-2015       
4,75
Item:
1 - COLORIFICO - SS
Vl.Total:
47,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
13,80
2 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO  - ROMANO - ATENDER 
O SEGMENTO: CEEJA - FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
414,00
KG
30,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
856,25
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
507
4851/000-2015       
4,75
Item:
1 - COLORIFICO - SS
Vl.Total:
71,25
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
95,00
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - GLOBO
95,00
SC
1,0000
13,80
3 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - ATENDER O 
SEGMENTO: CEEJA - MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
690,00
KG
50,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
176,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
4878/000-2015       
5,04
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: CEEJA FUNDAMENTAL - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
176,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
35,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
302,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
4879/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/06/2015 ATÉ 02/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
5,04
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: CEEJA MÉDIO - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
302,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
50,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
4880/000-2015       
5,04
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: AEE MUNICIPAL- C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
50,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
50,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
4881/000-2015       
5,04
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: AEE ESTADUAL - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
50,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
0,00
980,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.347.228/0001-40
0,00
506
4889/000-2015       
2,45
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: EE ENSINO 
FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
980,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
400,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
0,00
379,75
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.347.228/0001-40
0,00
506
4890/000-2015       
2,45
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: E.E. 
ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
379,75
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
155,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
0,00
294,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.347.228/0001-40
0,00
506
4891/000-2015       
2,45
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: ETEC - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
294,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
0,00
24,50
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.347.228/0001-40
0,00
506
4892/000-2015       
2,45
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: EE. EJA - 
C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
24,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
68,80
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
4894/000-2015       
4,49
Item:
1 - AVEIA EM FLOCOS FINOS - YOKI
Vl.Total:
22,45
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
2,29
2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL
9,16
KG
4,0000
6,79
3 - MARGARINA VEGETAL - QUALY
6,79
KG
1,0000
2,60
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
13,00
UN
5,0000
2,90
5 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE NOSSO NINHO  - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
17,40
PCT
6,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
822,67
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
4895/000-2015       
2,29
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL
Vl.Total:
190,07
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
83,0000
6,79
2 - MARGARINA VEGETAL - QUALY
135,80
KG
20,0000
2,60
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
143,00
UN
55,0000
2,90
4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
353,80
PCT
122,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
35,96
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
4896/000-2015       
2,29
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL
Vl.Total:
6,87
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
3,0000
6,79
2 - MARGARINA VEGETAL - QUALY
6,79
KG
1,0000
2,60
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
7,80
UN
3,0000
2,90
4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO:  EMEI NOSSO NINHO - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
14,50
PCT
5,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
2.036,74
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
4897/000-2015       
2,29
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL
Vl.Total:
469,45
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
205,0000
6,79
2 - MARGARINA VEGETAL - QUALY
346,29
KG
51,0000
2,60
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
351,00
UN
135,0000
2,90
4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: FUNDAMENTAL EMEF  - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
870,00
PCT
300,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/06/2015 ATÉ 02/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
60,64
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
4898/000-2015       
2,29
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL
Vl.Total:
13,74
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
6,0000
2,60
2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
20,80
UN
8,0000
2,90
3 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: FUNDAMENTAL - APAE - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
26,10
PCT
9,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
19,08
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
4899/000-2015       
2,29
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL
Vl.Total:
4,58
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
2,90
2 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: EJA EMEF - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
14,50
PCT
5,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
227,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
4900/000-2015       
6,79
Item:
1 - MARGARINA VEGETAL - QUALY
Vl.Total:
67,90
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
2,90
2 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO:  CEEJA FUNDAMENTAL - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
159,50
PCT
55,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
415,12
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
4901/000-2015       
6,79
Item:
1 - MARGARINA VEGETAL - QUALY
Vl.Total:
122,22
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
18,0000
2,90
2 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO:  CEEJA MÉDIO - C/C 24.628-X BB 
- EDUCAÇÃO
292,90
PCT
101,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
38,64
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
4902/000-2015       
2,29
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL
Vl.Total:
13,74
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
6,0000
2,60
2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
10,40
UN
4,0000
2,90
3 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO  - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
14,50
PCT
5,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
53,14
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
4903/000-2015       
2,29
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL
Vl.Total:
9,16
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
6,79
2 - MARGARINA VEGETAL - QUALY
13,58
KG
2,0000
2,60
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
13,00
UN
5,0000
2,90
4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: AEE MUNICIPAL - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
17,40
PCT
6,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
61,23
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
4904/000-2015       
2,29
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL
Vl.Total:
11,45
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
6,79
2 - MARGARINA VEGETAL - QUALY
13,58
KG
2,0000
2,60
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
13,00
UN
5,0000
2,90
4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO:  - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
23,20
PCT
8,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
18,19
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
4905/000-2015       
2,29
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL
Vl.Total:
2,29
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
2,60
2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
13,00
UN
5,0000
2,90
3 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: INDÍGENAS  - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
2,90
PCT
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
18,19
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
4906/000-2015       
2,29
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL
Vl.Total:
2,29
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
2,60
2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
13,00
UN
5,0000
2,90
3 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - ATENDER O SEGMENTO: QUILOMBOLA  - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
2,90
PCT
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
1.898,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
0,00
507
4907/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/06/2015 ATÉ 02/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
10,20
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
204,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
16,80
2 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS - CRIALIMENTOS
1.243,20
KG
74,0000
18,80
3 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM 
VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
451,20
KG
24,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
196,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
0,00
507
4908/000-2015       
10,20
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
20,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
16,80
2 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS - CRIALIMENTOS
100,80
KG
6,0000
18,80
3 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM 
VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE NOSSO NINHO - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
75,20
KG
4,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
2.364,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
0,00
507
4909/000-2015       
10,20
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
255,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
25,0000
16,80
2 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS - CRIALIMENTOS
1.545,60
KG
92,0000
18,80
3 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM 
VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDER O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
564,00
KG
30,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
152,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
0,00
507
4910/000-2015       
10,20
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS  - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
10,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
16,80
2 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS - CRIALIMENTOS
67,20
KG
4,0000
18,80
3 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM 
VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDER O SEGMENTO: EMEI NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
75,20
KG
4,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
11.990,60
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
00.636.372/0001-09
0,00
506
4915/000-2015       
10,20
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
1.254,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
123,0000
16,80
2 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS - CRIALIMENTOS
7.728,00
KG
460,0000
18,80
3 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM 
VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
3.008,00
KG
160,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
9.430,80
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
00.636.372/0001-09
0,00
506
4916/000-2015       
10,20
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS –- CRIALIMENTOS
Vl.Total:
958,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
94,0000
16,80
2 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS - CRIALIMENTOS
6.216,00
KG
370,0000
18,80
3 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM 
VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - 
EDUCAÇÃO
2.256,00
KG
120,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
2.413,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
00.636.372/0001-09
0,00
506
4917/000-2015       
10,20
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
357,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
35,0000
16,80
2 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS - CRIALIMENTOS
1.680,00
KG
100,0000
18,80
3 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM 
VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDER O SEGMENTO: ETEC - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
376,00
KG
20,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
294,20
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
00.636.372/0001-09
0,00
506
4918/000-2015       
10,20
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
51,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
16,80
2 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS - CRIALIMENTOS
168,00
KG
10,0000
18,80
3 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM 
VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDER O SEGMENTO: E.E. EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
75,20
KG
4,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/06/2015 ATÉ 02/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
4.091,25
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
506
4923/000-2015       
4,75
Item:
1 - COLORIFICO - SS
Vl.Total:
356,25
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
75,0000
95,00
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - GLOBO
285,00
SC
3,0000
13,80
3 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - ATENDER O 
SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
3.450,00
KG
250,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
1.410,50
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
506
4924/000-2015       
4,75
Item:
1 - COLORIFICO - SS
Vl.Total:
142,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
95,00
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - GLOBO
95,00
SC
1,0000
13,80
3 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - ATENDER O 
SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
1.173,00
KG
85,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
1.156,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
506
4925/000-2015       
4,75
Item:
1 - COLORIFICO - SS
Vl.Total:
95,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
95,00
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - GLOBO
95,00
SC
1,0000
13,80
3 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - ATENDER O 
SEGMENTO: ETEC - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
966,00
KG
70,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
92,75
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
506
4926/000-2015       
4,75
Item:
1 - COLORIFICO - SS
Vl.Total:
23,75
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
13,80
2 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - ATENDER O 
SEGMENTO: E.E. EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
69,00
KG
5,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
20,16
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
4948/000-2015       
5,04
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE NOSSO NINHO - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
20,16
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
383,04
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
4949/000-2015       
5,04
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
383,04
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
76,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
25,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
4950/000-2015       
5,04
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA – DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: EMEI NOSSO NINHO - C/C = 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
25,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
907,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
4951/000-2015       
5,04
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: FUNDAMENTAL EMEF - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
907,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
180,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
30,24
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
4952/000-2015       
5,04
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: FUNDAMENTAL - APAE - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
30,24
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
6,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
312,48
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
4953/000-2015       
5,04
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
312,48
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
62,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
0,00
9,80
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
4954/000-2015       
2,45
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: AEE 
MUNICIPAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
0,00
12,25
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
4955/000-2015       
2,45
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: AEE 
ESTADUAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12,25
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
569,50
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
0,00
650
4957/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/06/2015 ATÉ 02/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
33,50
Item:
1 - PEN DRIVE USB 2.0. Capacidade: 16GB; Led indicador de uso: Sim; Plug&Play: Sim; Velocidade escrita: 1,5 
Mbps; Velocidade leitura: 5 Mbps; Velocidade gravação: 5 Mbps; Peso aprox do produto: 20 gramas; Dimensões 
aprox. do produto (LxAxP): 5,71x1,72x01 cm. Garantia: 12 meses. - SANDISK/CRUZER BLADE 16GB - PARA USO 
NAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO PELO PROJETO JOVEMIX - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
569,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
17,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
0,00
98,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
4959/000-2015       
2,45
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: CEEJA - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
98,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
0,00
164,15
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
4960/000-2015       
2,45
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: CEEJA 
MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
164,15
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
67,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
0,00
14,70
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
4961/000-2015       
2,45
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: 
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
14,70
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
6,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
0,00
367,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
4962/000-2015       
2,45
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: E.E. MÉDIO 
- C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
367,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
0,00
14,70
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
4963/000-2015       
2,45
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: 
FUNDAMENTAL - APAE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
14,70
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
6,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
0,00
490,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
4964/000-2015       
2,45
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: 
FUNDAMENTAL - EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
490,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
0,00
7,35
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
4965/000-2015       
2,45
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: EMEI 
NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7,35
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
3,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
0,00
9,80
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
4966/000-2015       
2,45
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE 
NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
0,00
196,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
4967/000-2015       
2,45
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: EMEI - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
196,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
0,00
147,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
4968/000-2015       
2,45
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
147,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
0,00
3040/2015
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
5.745,94
635
4975/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CRAS - ASSISTENCIA
Vl.Total:
5.745,94
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
5.745,94
880,85
3476/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
0,00
396
4983/002-2015       
880,85
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
880,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
425,72
3478/2015
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
0,00
396
4987/002-2015       
425,72
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
425,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/06/2015 ATÉ 02/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
598,25
3479/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
0,00
396
4988/002-2015       
598,25
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
598,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
0,00
145,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
02.939.554/0001-84
0,00
275
5056/000-2015       
145,00
Item:
1 - ASPIRADOR E JATEADOR DE AR: Energia: Tensão de alimentação: 110V. Consumo de corrente máxima: 1A. 
Potência nominal: 130W. Acompanha: 2 bicos intercambiáveis. 2 jogos de filtros. 3 unidades sobressalentes de 
filtragem. Garantia: 12 meses. - MASTER SUX 110V - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
145,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
542,10
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
442
5075/000-2015       
9,04
Item:
1 - Desonida 0,05% creme - Bisnaga com 30 g. - MEDLEY - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
542,10
Vl. Unit.:
Un.:
TB
Quantidade:
60,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
0,00
2.070,60
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
65.817.900/0001-71
0,00
445
5076/000-2015       
2,03
Item:
1 - Propafenona, Cloridrato 300 mg comprimido. - RITMONORM-ABBOTT - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 27345-7 BB - SAÚDE
Vl.Total:
2.070,60
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
1.020,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
0,00
10.726,20
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
94.894.169/0001-86
0,00
445
5080/000-2015       
1,18
Item:
1 - Metoprolol, Succinato 50 mg comprimido. - ASTRA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 27.345-7 BB - SAÚDE
Vl.Total:
10.726,20
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
9.090,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
156,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
431
5121/000-2015       
7,80
Item:
1 - Cola glitter com 6 cores diversas,  23 grs, possuindo bico aplicador, atóxica com brilho intenso, devendo ser 
indicada para trabalhos artísticos com esponja ou pincel para fazer colagens, relevos, decorar e pintar vários 
tipos de papéis.O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão com abertura frontal para visualização 
do produto contendo informações sobre o produto, indicativo de faixa etária, dados do fabricante e código de 
barras.  - MARIPEL - PARA USO DO CAPS EM OFICINAS TERAPÊUTICAS PARA ANO 2015 - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
156,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
20,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
1.253,45
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
64.088.214/0001-44
0,00
313
5170/000-2015       
22,79
Item:
1 - Papel alumínio em rolo isento de furos e rasgos com dimensões aproximadas de 30 cm de largura x 100 
metros de comprimento, embalados individualmente reembalados em caixa de papelão - THERMOPLAT - PARA 
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, 
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
1.253,45
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
55,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
0,00
156,80
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
09.127.785/0001-32
0,00
313
5179/000-2015       
19,60
Item:
1 - Cola branca à base de água, acondicionada em frasco plástico de 90gr com bico dosador, não tóxico, 
composto de PVAc, aspecto liquido viscoso na cor branca. - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
156,80
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
8,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
4.216,53
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
275
5183/001-2015       
2,64
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR 192 - 
RECURSO SAÚDE - C/C 0903/006/410-1 CEF - DR 310,000 - FONTE 01 - SAÚDE
Vl.Total:
4.216,53
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.597,1700
0,00
3083/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
180,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
458
5189/000-2015       
90,00
Item:
1 - CAIXA TERMICA, CAPACIDADE 9,5 LITROS - PARA USO NA SALA DE VACINA DA UBS CENTRO - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
2.040,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
0,00
668
5198/000-2015       
1,41
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
282,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
200,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/06/2015 ATÉ 02/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2,35
2 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM, indicado para limpeza. - MEGA
470,00
UN
200,0000
1,55
3 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
77,50
FR
50,0000
1,11
4 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml - MINUANO
111,00
FR
100,0000
0,48
5 - Guardanapo de papel com medidas mínimas de 20 cm x 22 cm. - MAXFINE
96,00
PCT
200,0000
1,83
6 - Limpador de uso geral para limpeza pesada - BUFALO
91,50
FR
50,0000
4,56
7 - Sabão em pó de 1000 gr. Com amaciante - TIXAN - AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE TODOS 
OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
912,00
UN
200,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
107,80
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
5210/000-2015       
107,80
Item:
1 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME, PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM KOMBI PLACA CDZ 7832 VALOR COM DESCONTO R$ 107,80 - 
C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
107,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
1.147,09
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
474
5212/000-2015       
849,66
Item:
1 - AQUISIÇÃO: TUBO. CATALIZADOR
Vl.Total:
849,66
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
283,22
2 - Aquisição de: PNEU. ACHILLES 175/70/14
283,22
UN
1,0000
7,11
3 - Aquisiçao:BICO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA 
O VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1809 VALOR COM DESCONTO R$ 1.147,09 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
14,21
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
191,10
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
5214/000-2015       
63,70
Item:
1 - JOGO DE PALHETA. CORSA DBA 9443
Vl.Total:
63,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
63,70
2 - JOGO DE PALHETA. CORSA DBA 9445
63,70
PÇ
1,0000
63,70
3 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE PALHETAS - CORSA DBA 9446 - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA OS VEÍCULOS CORSA PLACA DBA 9443 - PLACA DBA 9445 - 
PLACA DBA 9446 - VALOR COM DESCONTO R$ 191,10 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
63,70
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
127,40
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
5215/000-2015       
63,70
Item:
1 - JOGO DE PALHETA. GOL EHE 7193
Vl.Total:
63,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
63,70
2 - JOGO DE PALHETA. SANTANA CDV 2128 - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME PARA OS VEÍCULOS GOL PLACA EHE 7193 E SANTANA PLACA CDV 2128 - VALOR COM 
DESCONTO R$ 127,40 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
63,70
PÇ
1,0000
2.250,00
3718/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA LISSET TORRES SOFIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.485.291-58
0,00
310
5234/001-2015       
2.250,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
3711/2015
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.216.091-67
0,00
310
5235/001-2015       
1.000,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
3713/2015
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.207.861-62
0,00
310
5250/001-2015       
2.250,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
3714/2015
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.263.081-57
0,00
310
5251/001-2015       
2.250,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
3715/2015
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.550.681-60
0,00
310
5252/001-2015       
2.250,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/06/2015 ATÉ 02/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
25
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.250,00
3716/2015
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.647.801-88
0,00
310
5253/001-2015       
2.250,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
3717/2015
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.483.751-77
0,00
310
5254/001-2015       
2.250,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.250,00
3712/2015
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
0,00
324
5255/001-2015       
1.250,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
107,80
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
5285/000-2015       
107,80
Item:
1 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME - PARA O VEÍCULO VOKSWAGEM KOMBI PLACA CDZ 7832 VALOR COM DESCONTO R$ 107,80 - 
C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
107,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
181,28
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
650
5289/000-2015       
2,79
Item:
1 - BICO PARA CONFEITAR - FOLHA - WILTON
Vl.Total:
11,16
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
2,79
2 - BICO PARA CONFEITAR - PERLÊ/FINO - WILTON
11,16
UN
4,0000
2,75
3 - BICO PARA CONFEITAR - PITANGA - WILTON
11,00
UN
4,0000
2,79
4 - BICO PARA CONFEITAR - SERRA - WILTON
11,16
UN
4,0000
6,00
5 - PRATO DESCARTAVEL - PAPELÃO, QUADRADO - 50CM - PRA FESTA
72,00
UN
12,0000
4,00
6 - PRATO DESCARTAVEL- PAPELÃO, REDONDO - MÉDIO - PRA FESTA
48,00
UN
12,0000
2,10
7 - FORMA PARA PIRULITO - MODEL
8,40
UN
4,0000
2,10
8 - FORMA PARA TRUFA - PEQUENA - MODEL - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SEUS CURSOS DE 
CULINÁRIA - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA
8,40
UN
4,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
63,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
650
5291/000-2015       
0,21
Item:
1 - TOUCA DESCARTAVEL - DESCAR - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SEUS CURSOS DE CULINÁRIA 
- C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
63,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
0,00
386,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.251.905/0001-46
0,00
650
5292/000-2015       
1,93
Item:
1 - Papel toalha para cozinha, folha dupla picotado, medindo aproximadamente 18 cm x 22 cm, composto por 
100% de fibras naturais podendo ser fabricado em papel gofrado, acondicionado em pacote com 2 rolos, cada 
rolo contendo no mínimo 50 folhas. - DONNA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS E SEUS CURSOS DE CULINÁRIA - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
386,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
200,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
475,30
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5298/000-2015       
333,20
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES
Vl.Total:
333,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,40
2 - TERMINAL BATERIA
58,80
UN
2,0000
83,30
3 - JOGO DE PALHETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4300 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
83,30
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
705,60
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5299/000-2015       
58,80
Item:
1 - BATENTE DIANTEIRO
Vl.Total:
117,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
284,20
2 - Aquisição de: PNEU
568,40
UN
2,0000
9,80
3 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DBA 9490 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
19,60
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
213,64
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5301/000-2015       
63,70
Item:
1 - Aquisiçao de: PIVO
Vl.Total:
127,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
16,66
2 - BUCHA DO BRAÇO. OSCILANTE
66,64
UN
4,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/06/2015 ATÉ 02/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
26
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
9,80
3 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO DBA 9487 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
19,60
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
3.969,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5313/000-2015       
931,00
Item:
1 - BICO INJETOR
Vl.Total:
3.724,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
245,00
2 - AQUISIÇÃO: VELA. AQUECEDORA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCAO DBA 9451 - C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
245,00
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.440,60
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5315/000-2015       
852,60
Item:
1 - MOTOR DE ARRANQUE
Vl.Total:
852,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
313,60
2 - ADAPTADOR. DO ARRANQUE
313,60
PÇ
1,0000
274,40
3 - CAIXA. DE FUSIVEIS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJL 4569 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
274,40
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
333,20
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5316/000-2015       
63,70
Item:
1 - KIT ROLAMENTO
Vl.Total:
127,40
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
2,0000
19,60
2 - RETENTOR
39,20
UN
2,0000
83,30
3 - PONTA DE EIXO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 2166 - P/A ATENDIMENTO NA 
FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 333,20 - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
166,60
PÇ
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
98,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
348
5325/000-2015       
24,50
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO FSB 4911 P/ ATENDIMENTO NO 
CEREST DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 98,00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
146,02
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
348
5326/000-2015       
28,42
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
28,42
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
73,50
2 - FILTRO DE AR
73,50
UN
1,0000
44,10
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO FSB 4911 P/ 
ATENDIMENTO NO CEREST DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 146,02 - C/C 253-2 
CEF - SAÚDE
44,10
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
578,20
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5329/000-2015       
548,80
Item:
1 - Aquisição de: CARTER
Vl.Total:
548,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,40
2 - BUJÃO DO CARTER  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJL 4569 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
29,40
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
313,60
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5331/000-2015       
156,80
Item:
1 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4300 - C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
313,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
39,20
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5332/000-2015       
19,60
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4300- C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
137,20
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5336/000-2015       
19,60
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
24,50
2 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DBA 9490 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
98,00
UN
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
5.571,30
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5337/000-2015       
264,60
Item:
1 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
Vl.Total:
264,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
921,20
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. PISTÃO COM ANEIS
921,20
PÇ
1,0000
254,80
3 - AQUISIÇÃO: JOGO. BRONZINA DE MANCAL
254,80
PÇ
1,0000
254,80
4 - JOGO BRONZINA BIELA
254,80
UN
1,0000
235,20
5 - BOMBA DAGUA
235,20
PÇ
1,0000
387,10
6 - BOMBA DE OLEO
387,10
UN
1,0000
73,50
7 - SENSOR TEMPERATURA. COM CARCAÇA
73,50
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/06/2015 ATÉ 02/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
27
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
225,40
8 - JOGO DE RETENTOR. DO MOTOR
225,40
PÇ
1,0000
78,40
9 - CORREIA DENTADA
78,40
UN
1,0000
166,60
10 - TENSOR CORREIA DENTADA
166,60
UN
1,0000
205,80
11 - VALVULA TERMOSTATICA
205,80
PÇ
1,0000
73,50
12 - CORREIA DO ALTERNADOR
73,50
UN
1,0000
28,42
13 - FILTRO DE OLEO
28,42
UN
1,0000
28,42
14 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
28,42
UN
1,0000
28,42
15 - FILTRO DE AR
28,42
UN
1,0000
47,04
16 - VALVULA DE ESCAPE
188,16
PÇ
4,0000
44,10
17 - VALVULA. DE ADMISSÃO
176,40
UN
4,0000
156,80
18 - JOGO GUIA. DE VALVULA
156,80
PÇ
1,0000
833,00
19 - Aquisiçao de: CABEÇOTE
833,00
UN
1,0000
578,20
20 - RADIADOR
578,20
UN
1,0000
82,32
21 - JOGO DE VELA
82,32
PÇ
1,0000
235,20
22 - SONDA LAMBDA
235,20
UN
1,0000
95,06
23 - MANGUEIRA DO RESPIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DBA 9490 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
95,06
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
529,20
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
397
5338/000-2015       
254,80
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 175/65/14
Vl.Total:
509,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
9,80
2 - VALVULA DE AR. PNEU - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA FQH 0138 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
19,60
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
470,40
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5339/000-2015       
470,40
Item:
1 - REPARO. DO GIROFLEX - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
470,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
622,30
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
397
5343/000-2015       
83,30
Item:
1 - CORREIA DE SERVIÇO
Vl.Total:
83,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
166,60
2 - TENSOR CORREIA DENTADA
166,60
UN
1,0000
156,80
3 - Aquisição de: POLIA. DO MOTOR
156,80
UN
1,0000
107,80
4 - Aquisição CAPA. DA CORREIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA FQH 0138- C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
215,60
UNI
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.308,30
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5344/000-2015       
225,40
Item:
1 - Aquisição de: SENSOR. DETONAÇÃO
Vl.Total:
225,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
264,60
2 - BICO INJETOR
529,20
UN
2,0000
284,20
3 - SONDA LAMBDA
284,20
UN
1,0000
269,50
4 - AQUISIÇÃO: KIT. DO TBI - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DBA 9490 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
269,50
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.327,90
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5345/000-2015       
166,60
Item:
1 - AQUISIÇÃO PIVO. LD
Vl.Total:
166,60
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
107,80
2 - Aquisiçao de: TERMINAL. LE
107,80
UN
1,0000
578,20
3 - HOMOCINETICA. COM SEMI EIXO LE
578,20
UN
1,0000
475,30
4 - BANDEJA. LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4301 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
475,30
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
999,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
397
5346/000-2015       
653,00
Item:
1 - COXIM L/E DO CAMBIO
Vl.Total:
653,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
173,00
2 - COXIM TRASEIRO DO CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO DBA 9482 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
346,00
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
573,30
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
431
5350/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/06/2015 ATÉ 02/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
28
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
382,20
Item:
1 - Aquisição de: PARABRISA
Vl.Total:
382,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
83,30
2 - Aquisição de: PALHETA
83,30
UN
1,0000
107,80
3 - BORRACHA DO PARABRISA  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA EHE 7230 NO CAPS - C/C 
624.026-5 CEF - SAÚDE
107,80
JG
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
784,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
431
5352/000-2015       
137,20
Item:
1 - RETROVISOR
Vl.Total:
274,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
63,70
2 - CABO DO RETROVISOR
127,40
UN
2,0000
107,80
3 - FECHADURA
215,60
PÇ
2,0000
166,60
4 - GRADE FRONTAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO FQF 4678 CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
166,60
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
310,66
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5353/000-2015       
78,40
Item:
1 - ROLAMENTO. DO COXIM
Vl.Total:
78,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
39,20
2 - PRATO. DE MOLA
39,20
PÇ
1,0000
9,80
3 - COXIM DE ESCAPE
29,40
UN
3,0000
60,76
4 - Aquisição de: SUPORTE. COXIM ESCAPE
60,76
UN
1,0000
19,60
5 - BORBOLETA. DO ESCAPE
19,60
PÇ
1,0000
83,30
6 - JOGO DE PALHETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DBA 9488 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
83,30
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
147,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5354/000-2015       
24,50
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEIUCLO S/10 PLACA CPV 1791 - C/C 26179-3 B.B. - SAÚDE
Vl.Total:
147,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
2.946,86
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5355/000-2015       
127,40
Item:
1 - PUXADOR. DA PORTA
Vl.Total:
127,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
417,48
2 - FECHADURA
834,96
PÇ
2,0000
205,80
3 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA. S
617,40
UN
3,0000
245,00
4 - REPARO DA PORTA. TRASEIRA
245,00
PÇ
1,0000
240,10
5 - AQUISIÇÃO: JOGO. TRAVA DA ALAVANCA DO CAMBIO
240,10
PÇ
1,0000
882,00
6 - Aquisição de: CHAPA. PARA REFORÇO DO TETO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJP 6126 - 
C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
882,00
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.764,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5356/000-2015       
58,80
Item:
1 - ROLAMENTO EIXO SECUNDÁRIO 4ª MARCHA
Vl.Total:
58,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
98,00
2 - ENGRENAGEM DA RÉ
98,00
UN
1,0000
107,80
3 - GARFO ENGRENAGEM DA RÉ
107,80
UN
1,0000
1.205,40
4 - COROA E PINHÃO
1.205,40
UN
1,0000
215,60
5 - SINCRONIZADO
215,60
JG
1,0000
78,40
6 - JUNTA DO CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DBA 9452 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
78,40
JG
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.425,90
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5358/000-2015       
93,10
Item:
1 - Aquisiçao de: PIVO
Vl.Total:
372,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
39,20
2 - BUCHA DA BANDEJA
156,80
UN
4,0000
186,20
3 - BRAÇO AUXILIAR
186,20
UN
1,0000
171,50
4 - BRAÇO PITMAN
171,50
UN
1,0000
112,70
5 - REPARO PINÇA DE FREIO
225,40
UN
2,0000
156,80
6 - CAVALETE DA PINÇA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 CMW 1240 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
313,60
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
39,20
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5359/000-2015       
19,60
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI BFG 3837 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/06/2015 ATÉ 02/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
29
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.531,74
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5360/000-2015       
63,70
Item:
1 - ANEL ENCOSTO
Vl.Total:
63,70
Vl. Unit.:
Un.:
KIT
Quantidade:
1,0000
86,24
2 - ROLAMENTO EIXO PRIMÁRIO
86,24
UN
1,0000
107,80
3 - GARFO 1ª E 2ª MARCHA
107,80
UN
1,0000
862,40
4 - CONJUNTO SINCRONIZADOR 1ª E 2ª MARCHA
862,40
UN
1,0000
78,40
5 - JUNTA DO CAMBIO
78,40
JG
1,0000
78,40
6 - ROLAMENTO DA COROA
156,80
UN
2,0000
88,20
7 - ROLAMENTO DO PINHÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI BFG 3837 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
176,40
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
137,20
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5361/000-2015       
19,60
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
24,50
2 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI 9452 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
98,00
UN
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
4.695,18
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5362/000-2015       
980,00
Item:
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. PISTÃO COM ANEIS
Vl.Total:
980,00
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
268,52
2 - JOGO DE BRONZINA MANCAL
268,52
UN
1,0000
249,90
3 - JOGO DE BRONZINA DE BIELA
249,90
UN
1,0000
166,60
4 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
166,60
UN
1,0000
207,76
5 - JOGO DE RETENTOR. DO MOTOR
207,76
PÇ
1,0000
182,28
6 - BOMBA DE OLEO
182,28
UN
1,0000
174,44
7 - BOMBA D'AGUA
174,44
UN
1,0000
157,78
8 - VALVULA TERMOSTATICA
157,78
PÇ
1,0000
94,08
9 - SENSOR TEMPERATURA
94,08
UN
1,0000
168,56
10 - AQUISIÇÃO: KIT. CAPA CORREIA DENTADA
168,56
PÇ
1,0000
47,04
11 - ANTI CHAMA
47,04
PÇ
1,0000
47,04
12 - MANGUEIRA ANTI CHAMA
47,04
PÇ
1,0000
88,20
13 - JOGO DE VELA
88,20
PÇ
1,0000
156,80
14 - JOGO DE CABO DE VELA
156,80
UN
1,0000
31,36
15 - TAMPA. ENCHIMENTO OLEO
31,36
UN
1,0000
82,32
16 - Aquisiçao de: SOLENOIDE
82,32
UN
1,0000
78,40
17 - CORREIA DENTADA
78,40
PÇ
1,0000
166,60
18 - TENSOR CORREIA DENTADA
166,60
UN
1,0000
70,56
19 - CORREIA. ALTERNADOR
70,56
UN
1,0000
139,16
20 - JOGO GUIA. DE VALVULA
139,16
PÇ
1,0000
109,76
21 - JOGO DE RETENTOR. VALVULA
109,76
PÇ
1,0000
34,30
22 - FILTRO DE OLEO
34,30
UN
1,0000
63,70
23 - FILTRO DE AR
63,70
UN
1,0000
28,42
24 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
28,42
UN
1,0000
901,60
25 - Aquisiçao de: CABEÇOTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452- C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
901,60
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.128,96
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5363/000-2015       
460,60
Item:
1 - BORRACHA DO VIDRO
Vl.Total:
460,60
Vl. Unit.:
Un.:
JG
Quantidade:
1,0000
334,18
2 - VIDRO LATERAL LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9423 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
668,36
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
901,60
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5364/000-2015       
441,00
Item:
1 - Aquisição de: PNEU
Vl.Total:
882,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/06/2015 ATÉ 02/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
30
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
9,80
2 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJL 4569 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
19,60
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
568,40
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5365/000-2015       
274,40
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
548,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
9,80
2 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DJP 4301 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
19,60
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.568,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
458
5366/000-2015       
382,20
Item:
1 - PNEU 195/65/15
Vl.Total:
1.528,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
9,80
2 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN EHE 7216 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 
CEF - SAÚDE
39,20
UN
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
568,40
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5367/000-2015       
274,40
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
548,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
9,80
2 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4300 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
19,60
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
960,40
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5368/000-2015       
470,40
Item:
1 - PNEU 205/70/15
Vl.Total:
940,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
9,80
2 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJL 4569 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
19,60
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
373,09
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
397
5371/000-2015       
63,70
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
63,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
67,62
2 - FILTRO DE AR
67,62
UN
1,0000
83,30
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
83,30
UN
1,0000
158,47
4 - MANGUEIRA DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 DBA 9459 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
158,47
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
225,40
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
397
5372/000-2015       
24,50
Item:
1 - OLEO DO MOTOR
Vl.Total:
147,00
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
6,0000
39,20
2 - OLEO DIFERENCIAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 DBA 9459 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
78,40
LT
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
705,60
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
397
5373/000-2015       
480,20
Item:
1 - COMUTADOR DE PARTIDA
Vl.Total:
480,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
225,40
2 - CRUZETA DA COLUNA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 CMW 1240 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
225,40
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
553,70
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5376/000-2015       
411,60
Item:
1 - Aquisiçao de: FAROL. LD
Vl.Total:
411,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
83,30
2 - Aquisição de: LANTERNA. LD
83,30
UN
1,0000
9,80
3 - LAMPADA. PINGUINHO
39,20
PÇ
4,0000
19,60
4 - Aquisição de: LAMPADA. H4 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2107 - C/C 26.179-3 
BB - SAÚDE
19,60
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
214,62
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5377/000-2015       
63,70
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
63,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
67,62
2 - FILTRO DE AR
67,62
UN
1,0000
83,30
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S/10 CPV 1791 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
83,30
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.163,26
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5378/000-2015       
83,30
Item:
1 - CORREIA DO ALTERNADOR
Vl.Total:
83,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
235,20
2 - Aquisição de: POLIA. DO ALTERNADOR
235,20
UN
1,0000
266,56
3 - TENSIONADOR
266,56
UN
1,0000
578,20
4 - Aquisição de: BATERIA. 95 AH - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DJM 1619 - C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
578,20
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/06/2015 ATÉ 02/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
31
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
890,82
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5385/000-2015       
29,40
Item:
1 - BUCHA. DE BANDEJA
Vl.Total:
117,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
58,80
2 - BARRA AXIAL
117,60
UN
2,0000
67,62
3 - AQUISIÇÃO ; KIT. COIFA LADO RODA LD
67,62
UN
1,0000
284,20
4 - PNEU 185/65/14
568,40
UN
2,0000
9,80
5 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA BRZ 4919 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
19,60
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
4.555,04
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5386/000-2015       
960,40
Item:
1 - KIT EMBREAGEM
Vl.Total:
960,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
911,40
2 - BICO INJETOR
1.822,80
UN
2,0000
140,14
3 - MANGUEIRA DO RADIADOR
280,28
UN
2,0000
215,60
4 - MANGUEIRA  DO INTERCOLER
215,60
UN
1,0000
188,16
5 - MANGUEIRA TUBO D'AGUA
188,16
UN
1,0000
411,60
6 - BIELA
411,60
UN
1,0000
676,20
7 - Aquisição de: PARABRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DJL 4569- C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
676,20
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
263,62
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5387/000-2015       
38,22
Item:
1 - SUPORTE DO ESCAPE
Vl.Total:
76,44
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
9,80
2 - COXIM DE ESCAPE
39,20
UN
4,0000
8,82
3 - ABRAÇADEIRA
26,46
UN
3,0000
121,52
4 - CABO DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DJP 4301 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
121,52
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.658,16
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5388/000-2015       
245,00
Item:
1 - AMORTECEDOR TRASEIRO
Vl.Total:
490,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
107,80
2 - BATENTE TRASEIRO
215,60
UN
2,0000
117,60
3 - MANGUEIRA AR QUENTE
235,20
UN
2,0000
266,56
4 - MANGUEIRA DO MOTOR
266,56
PÇ
1,0000
441,00
5 - PNEU 205/70/15
441,00
UN
1,0000
9,80
6 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9451- C/C 410-1 CEF - SAÚDE
9,80
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
862,40
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5389/000-2015       
68,60
Item:
1 - FILTRO DE AR CONDICIONADO
Vl.Total:
68,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
421,40
2 - REPARO DO GIROFLEX
421,40
UN
1,0000
372,40
3 - REPARO DE AR CONDICIONADO  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S/10 DBA 9459 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
372,40
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
641,90
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5390/000-2015       
578,20
Item:
1 - RADIADOR
Vl.Total:
578,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
63,70
2 - RESERVATORIO DE AGUA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4300 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
63,70
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
58,80
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5391/000-2015       
19,60
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4300 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
58,80
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
315,56
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5392/000-2015       
166,60
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
166,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
109,76
2 - FILTRO DE AR
109,76
UN
1,0000
19,60
3 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9451 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
39,20
UN
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/06/2015 ATÉ 02/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
32
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
246,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
458
5433/000-2015       
12,30
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
246,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.267,14
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5436/000-2015       
186,20
Item:
1 - CHICOTE ELETRICO
Vl.Total:
186,20
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
137,20
2 - CHAVE GERAL
137,20
PÇ
1,0000
463,54
3 - CHAVE DE SETA
463,54
UN
1,0000
19,60
4 - Aquisição de: LAMPADA
39,20
UN
2,0000
441,00
5 - CATALIZADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DBA 9489 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
441,00
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.435,70
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5438/000-2015       
105,84
Item:
1 - FECHADURA DA PORTA
Vl.Total:
529,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
29,40
2 - BATENTE DA PORTA
147,00
UN
5,0000
29,40
3 - Aquisição de: MAÇANETA
88,20
UN
3,0000
39,20
4 - AQUISIÇÃO: CABO. DA PORTA
117,60
UN
3,0000
68,60
5 - DOBRADIÇA. DA TAMPA
137,20
PÇ
2,0000
83,30
6 - COXIM DO MOTOR
166,60
UN
2,0000
166,60
7 - Aquisição de: SUPORTE. DO COXIM
166,60
UN
1,0000
83,30
8 - COXIM DE CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DBA 9486 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
83,30
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
447,86
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
5445/000-2015       
240,10
Item:
1 - COMUTADOR DE PARTIDA
Vl.Total:
240,10
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
58,80
2 - CILINDRO DA IGNIÇAO
58,80
UN
1,0000
75,46
3 - HASTE. DO PISCA ALERTA
75,46
UN
1,0000
73,50
4 - Aquisiçao de:CHICOTE. DE IGNIÇÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM KOMBI, PLACA BRZ 2840 - VALOR COM DESCONTO 
R$ 447,86 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
73,50
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
382,20
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
5448/000-2015       
382,20
Item:
1 - MOTOR DE ARRANQUE - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME, PARA O VEÍCULO PALIO WEEKEND, PLACA BVZ 1249 - VALOR COM DESCONTO R$ 382,20 - C/C 404-7 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
382,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
372,78
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
474
5449/000-2015       
372,78
Item:
1 - VIDRO LATERAL . LADO DO MOTORISTA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE, PLACA DJP 3021 - VALOR COM DESCONTO 
R$ 372,78 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
372,78
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
392,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
474
5451/000-2015       
98,00
Item:
1 - Aquisiçao de: ADITIVO. ARLA 32 - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME, PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLKSWAGEM, PLACA DJM 7732 - VALOR COM DESCONTO R$ 
392,00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
392,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.372,98
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
5452/000-2015       
124,46
Item:
1 - FEIXE DE MOLA DIANTEIRO
Vl.Total:
373,38
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
127,40
2 - FACÃO TRASEIRO
254,80
PÇ
2,0000
166,60
3 - PINÇA DE FREIO
333,20
UN
2,0000
411,60
4 - REPARO. DA INJEÇÃO ELETRONICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO VOLKSVAGEM KOMBI, PLACA BRZ 2847 - VALOR COM DESCONTO 
R$ 1.372,98 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
411,60
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
445,90
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
175
5455/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/06/2015 ATÉ 02/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
33
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
34,30
Item:
1 - BUCHA. BANDEJA DIANTEIRA
Vl.Total:
68,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
29,40
2 - BUCHA. BANDEJA TRASEIRA
58,80
PÇ
2,0000
176,40
3 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
176,40
UN
1,0000
63,70
4 - JOGO DE PALHETA
63,70
UN
1,0000
39,20
5 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO S/10 PLACA CWK 5741 - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - 305-9 CEF - TRÂNSITO
78,40
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
39,20
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
175
5457/000-2015       
19,60
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO S/10 PLACA CCZ 4270 - PARA 
USO DESTA SECRETARIA - 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
328,30
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
175
5458/000-2015       
14,70
Item:
1 - SELO DO MOTOR
Vl.Total:
14,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
313,60
2 - MANGUEIRA. DO RADIADOR - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO S/10 PLACA CCZ 4270 - PARA USO 
DESTA SECRETARIA - 305-9 CEF - TRÂNSITO
313,60
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
64,68
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5469/000-2015       
32,34
Item:
1 - FLUIDO. DOT 4 DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
64,68
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
996,17
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5470/000-2015       
269,01
Item:
1 - DISCO. DIANT.
Vl.Total:
538,02
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
458,15
2 - PASTILHA. DIANT. - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
458,15
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
264,60
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5471/000-2015       
29,40
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 15W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
264,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
304,78
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5472/000-2015       
74,48
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
74,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
79,87
2 - FILTRO DE AR
79,87
UN
1,0000
150,43
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
150,43
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
1.320,33
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5473/000-2015       
7,00
Item:
1 - Aquisiçao:BICO
Vl.Total:
13,99
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
653,17
2 - Aquisição de: PNEU. MULTIVAN 2256516 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 - C/C 
410-1 CEF - SAÚDE
1.306,34
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
2.038,40
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5474/000-2015       
931,00
Item:
1 - AQUISIÇÃO: EIXO. TRASEIRO
Vl.Total:
931,00
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
196,00
2 - TAMBOR. TRASEIRO
392,00
PÇ
2,0000
666,40
3 - Aquisiçao de: FAROL. LD
666,40
UN
1,0000
29,40
4 - LAMPADA. DO FAROL
29,40
PÇ
1,0000
19,60
5 - Aquisição de: LAMPADA. DE SETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DAB 9451 - C/C 410-1 CEF 
- SAÚDE
19,60
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
4.549,16
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5475/000-2015       
1.078,00
Item:
1 - HOMOCINETICA. COM SEMI EIXO
Vl.Total:
1.078,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
114,42
2 - RETENTOR
457,66
UN
4,0000
9,80
3 - COXIM DO ESCAPAMENTO
58,80
UN
6,0000
364,56
4 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO. E TRSEIRO
729,12
UN
2,0000
313,60
5 - COXIM DO CAMBIO
313,60
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/06/2015 ATÉ 02/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
34
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
127,40
6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
127,40
UN
1,0000
237,16
7 - MANGUEIRA. RETORNO COMBUSTIVEL
237,16
PÇ
1,0000
223,44
8 - MANGUEIRA DE ENVIO DE COMBUSTIVEL
223,44
PÇ
1,0000
222,46
9 - Aquisição de: CONEXAO. DE INJETAR COMBUSTIVEL
667,38
UN
3,0000
656,60
10 - VALVULA. DE PRESSÃO DA BOMBA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DAB 9451 - C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
656,60
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
1.778,21
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.734.873/0001-77
0,00
313
5476/000-2015       
165,13
Item:
1 - JOGO DE VELA
Vl.Total:
165,13
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
55,86
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
55,86
UN
1,0000
286,16
3 - CABO DE VELA - JOGO
286,16
UN
1,0000
8,09
4 - ANEL BICO INJETOR
64,68
UN
8,0000
237,65
5 - JUNTA DO COLETOR
237,65
JG
1,0000
517,44
6 - TENSOR DA CORREIA DENTADA E ESTICADOR
517,44
UN
1,0000
142,10
7 - ROLAMENTO DA CORREIA
142,10
UN
1,0000
218,54
8 - CORREIA DO ALTERNADOR
218,54
UN
1,0000
90,65
9 - Aquisição de: CORREIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EHE 7202 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
90,65
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
764,40
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5477/000-2015       
372,40
Item:
1 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE
Vl.Total:
372,40
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
70,56
2 - SENSOR TEMPERATURA
70,56
UN
1,0000
78,40
3 - CHICOTE ELETRICO
78,40
UN
1,0000
109,76
4 - CAIXA FUZIVEL
109,76
UN
1,0000
133,28
5 - CAIXA DE VOLTAGEM  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 2107 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
133,28
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
2.239,30
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5478/000-2015       
931,00
Item:
1 - CAIXA DIREÇÃO HIDRAULICA
Vl.Total:
931,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
83,30
2 - JOGO DE PASTILHA
83,30
UN
1,0000
191,10
3 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
382,20
UN
2,0000
58,80
4 - KIT DO AMORTECEDOR
117,60
UN
2,0000
78,40
5 - COXIM DO AMORTECEDOR
156,80
UN
2,0000
274,40
6 - PNEU 175/70/14
548,80
UN
2,0000
9,80
7 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA DBA 9461 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
19,60
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
39,20
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5479/000-2015       
19,60
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA DBA 9461 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
958,44
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5482/000-2015       
68,60
Item:
1 - BATENTE DA SUSPENSAO
Vl.Total:
137,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
156,80
2 - BUCHA DA BANDEJA. LD
313,60
UN
2,0000
91,14
3 - MANCAL
182,28
UN
2,0000
107,80
4 - BIELETA
215,60
PÇ
2,0000
109,76
5 - COIFA. LDO CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
109,76
UNI
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.383,76
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5496/000-2015       
725,20
Item:
1 - ALTERNADOR
Vl.Total:
725,20
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
548,80
2 - BATERIA 90 AMPERES
548,80
UN
1,0000
109,76
3 - CHICOTE ELETRICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9423 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
109,76
PÇ
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/06/2015 ATÉ 02/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
35
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
264,60
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5497/000-2015       
29,40
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 15W40 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER FQS 3985 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
264,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
304,78
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5498/000-2015       
74,48
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
74,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
79,87
2 - FILTRO DE AR
79,87
UN
1,0000
150,43
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER FQS 3985 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
150,43
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
264,60
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5499/000-2015       
29,40
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FSL 5328 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
264,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
304,78
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5500/000-2015       
74,48
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
74,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
79,87
2 - FILTRO DE AR
79,87
UN
1,0000
150,43
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER FSL 5328 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
150,43
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
7.111,37
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5501/000-2015       
3.555,69
Item:
1 - HOMOCINETICA. E EIXO COMPLETO L/D E L/E - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER FSL 5328 - 
C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.111,37
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
1.320,33
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5502/000-2015       
7,00
Item:
1 - Aquisiçao:BICO
Vl.Total:
13,99
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
653,17
2 - Aquisição de: PNEU. MULTIVAN 2256516 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER FSL 5328 - C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
1.306,34
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
267,05
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5503/000-2015       
18,13
Item:
1 - LAMPADA
Vl.Total:
54,39
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
3,0000
31,85
2 - AQUISIÇÃO: VELA
127,40
UN
4,0000
85,26
3 - Aquisição de: SENSOR. TEMPERATURA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO DBA 9482 - C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
85,26
UN
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
566,40
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
64.088.214/0001-44
0,00
313
5504/000-2015       
28,32
Item:
1 - Lixeira com pedal  para abertura da tampa com o pé, capacidade  para 30 litros. - SÃO BERNARDO - REF. 
AO 2º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0492-8 - 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
566,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,00
3760/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES 
LTDA
0,00
600,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
11.155.845/0001-72
0,00
313
5505/000-2015       
20,00
Item:
1 - REFIL DE FILTRAÇÃO 10' - PARA MANUTENÇÃO DOS FILTROS DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
0,00
3635/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME
0,00
2.040,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.433.609/0001-05
0,00
313
5506/000-2015       
68,00
Item:
1 - FILTRO 3 ESTÁGIOS - LATINA PURITRONIC - PARA MANUTENÇÃO DOS FILTROS DE TODAS AS UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
2.040,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
77,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
5512/000-2015       
3,85
Item:
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - PARA USO DOS PARTICIPANTES DA AÇÃOINTERSETORIAL DE PROMOÇÃO DE SAÚDE 
DIRECIONADO AO BEM ESTAR DA MULHER - C/C 242-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
77,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
88,96
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
458
5513/000-2015       
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
65,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DOS PARTICIPANTES DA AÇÃOINTERSETORIAL DE PROMOÇÃO DE 
SAÚDE DIRECIONADO AO BEM ESTAR DA MULHER - C/C 242-7 CEF - SAÚDE
23,16
UN
3,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/06/2015 ATÉ 02/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
36
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
307,50
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
336
5517/000-2015       
12,30
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DA SEÇÃO 
TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL, PARA CAMPANHA DE PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CANCÊR BUCAL 
QUE SERÁ REALIZADA PELA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE BUCAL, CIRURGIÕES DENTISTAS E 
AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
307,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E 
EXPO
0,00
7.561,80
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
08.076.127/0009-53
0,00
442
5518/000-2015       
126,03
Item:
1 - TERIFLUNOMIDA 14MG - MEDICAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 
Nº 0001993-29.2015.8.26.0495 E MANDADO Nº 495.2015/004128-8 - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.561,80
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
60,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
18,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
05.939.543/0001-92
0,00
313
5566/000-2015       
6,00
Item:
1 - ARAME GALVANIZADO 16 - BELGO - PARA USO ESF ARAPONGAL - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
18,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
3,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
DIGI RAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS 
DE IN
0,00
3.013,87
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
05.699.501/0001-21
0,00
450
5577/000-2015       
3.013,87
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA - BROTHER / MFC 8952 DW - PARA USO DA 
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ALMOXARIFADO - RECURSO MS QUALIFAR SUS INVESTIMENTOS - C/C 
0903/006/624074-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.013,87
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
27,60
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
650
5665/000-2015       
9,20
Item:
1 - REATOR ELETRONICO 2X20 W - ECP - PARA MANUTENÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.284-7 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
27,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
4143/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FABIO DOS SANTOS SANTANA - ME
0,00
175,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.492.287/0001-66
0,00
431
5695/000-2015       
7,00
Item:
1 - TECIDO TIPO CHITÃO - PARA USO DO CAPS EM OFICINAS TERAPÊUTICAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
175,00
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
25,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
104,50
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
650
5718/000-2015       
2,09
Item:
1 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W - LB BLUMENAU - AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE TODOS OS CRAS - 
C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
104,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
351,30
4389/2015
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
0,00
396
5741/001-2015       
351,30
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
351,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
199,64
4392/2015
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
0,00
396
5744/001-2015       
199,64
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
199,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
663,46
4394/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
0,00
396
5746/001-2015       
663,46
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
663,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4386/2015
Outros/Não Aplicável
GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
-400,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
220.926.748-03
0,00
287
5748/000-2015 - 01
-400,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5748/0-2015 - MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
561,68
4454/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
260.397.098-47
0,00
288
5825/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
140,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
4,0000
7,13
2 - LANCHE
28,52
4,0000
196,32
3 - PERNOITE - VIAGEM ÀS PIRACICABA/SP PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE GESTÃO EM SAÚDE NA FACULDADE 
DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA - FOP - UNICAMP - SAÍDA: 10/06/2015 ÀS 18h00 / RETORNO: 12/06/2015 
ÀS 22h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
392,64
2,0000
84,52
4559/2015
Outros/Não Aplicável
JANINE PEDROSO SCOLARO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
822.833.629-20
0,00
466
5862/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "OFICINA DE APRIMORAMENTO EM CODIFICAÇÃO DE CAUSA MORTE 
- SIM/SINASC NA SEDE DO CEFOR EM SÃO PAULO/SP - DIA 15/05/2015, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 22h00 
- CONTA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/06/2015 ATÉ 02/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
37
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
84,52
4560/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
0,00
466
5863/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR AS FUNCIONÁRIAS EZEIZA BARBOSA STOCKLER, MARICÉIA MARQUES E LEDA MARIA 
MENDES DE SOUZA PARA VISITA AO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS DO ESTADO DE SÃO 
PAULO EM SÃO PAULO/SP - DIA 11/05/2015, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
84,52
4562/2015
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
0,00
466
5864/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA REALIZAR VISITA AO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS DO ESTADO DE 
SÃO PAULO/SP - DIA 11/05/2015, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
0,00
4457/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
-5,10
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
0,00
442
5873/000-2015 - 01
-5,10
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5873/0-2015 - MOTIVO: ESTORNO PARCIAL DEVIDO ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
Vl.Total:
-5,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
4563/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE BOJCZUK
0,00
1.000,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
784.168.848-20
0,00
110
5877/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
84,52
4558/2015
Outros/Não Aplicável
LEDA MARIA MENDES DE SOUZA
0,00
84,52
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
278.042.668-39
0,00
466
5911/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA REALIZAR VISITA AO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS DO ESTADO DE 
SÃO PAULO/SP - DIA 11/05/2015, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
84,52
4561/2015
Outros/Não Aplicável
MARICÉIA MARQUES
0,00
84,52
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
070.302.288-12
0,00
466
5912/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA REALIZAR VISITA AO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS DO ESTADO DE 
SÃO PAULO/SP - DIA 11/05/2015, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
600,00
4649/2015
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
0,00
600,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
46
6321/000-2015       
600,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,00
4650/2015
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
0,00
150,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
46
6322/000-2015       
150,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA 
- JURÍDICO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4679/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
0,00
79.055,87
10.01.10.301.3.3.90.93.02
J
46.374.500/0046-96
0,00
294
6325/000-2015       
79.055,87
Item:
1 - REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA 
A UPA - MTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO, EXECUÇÃO TOTAL DO PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIO Nº 
866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AG. 0492-8 C/C 28.664-8 BB - SAÚDE
Vl.Total:
79.055,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
358,23
4691/2015
Outros/Não Aplicável
MAURIZIA MARIA DE ARRUDA MOURA E SILVA
0,00
358,23
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
370.427.928-58
0,00
727
6345/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
140,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
4,0000
7,13
2 - LANCHE
21,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - VIAGEM À CIDADE DE SOCORRO-SP PARA VISITA TÉCNICA - MISSÃO SEBRAE, ATRAVÉS DO 
CODIVAR - SAÍDA: 28/04/2015 ÀS 10h40 E RETORNO 29/04/2015 ÀS 23h45 - CULTURA
196,32
1,0000
42,26
4697/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
0,00
42,26
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
473
6349/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - BUSCAR REGINALDO NA 22ª BETT BRASIL EDUCAR - CONGRESSO EM SÃO PAULO/SP DIA 
23/05/2015 COM SAÍDA ÀS 14h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
49,39
4698/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
0,00
49,39
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
473
6350/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/06/2015 ATÉ 02/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
38
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
7,13
2 - LANCHE - LEVAR REGINALDO AO 22º BETT BRASIL EDUCAR - CONGRESSO EM SÃO PAULO/SP NO DIA 
20/05/2015 COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
679,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.644.278/0001-55
0,00
49
6399/000-2015       
679,00
Item:
1 - Unidade de Imagem original Samsung aproximadamente 80k - Ref. R6555A - SAMSUNG - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
679,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
220.482,86
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
6400/000-2015       
0,04
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
17.900,12
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
487.741,8000
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
48.008,66
MT
1.308.138,0000
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
52.674,22
MT
1.435.264,8000
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
27.236,54
MT
742.140,0000
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
3.731,24
MT
101.668,7400
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
880,58
M²
23.994,0000
0,16
7 - Capina periódica mensal
19.200,00
M²
120.000,0000
0,59
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
35.400,00
M²
60.000,0000
2,45
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
2.572,50
M²
1.050,0000
28,62
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal  - 
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
12.879,00
M³
450,0000
0,00
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
331,05
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
6401/000-2015       
0,04
Item:
1 - Varrição periódica ( aos domingos) - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA - REF. ACERTO DE QUANTIDADE 
- SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
331,05
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
9.020,4600
0,00
4771/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
2.880,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
6402/000-2015       
2.880,00
Item:
1 - ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
2.880,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4772/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
5.000,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
172
6403/000-2015       
5.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - C/C 
305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
5.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4793/2015
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
98,78
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
0,00
466
6404/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "PRIMEIRO LOCAL" COM A COMISSÃO DE ESTUDOS E PREVENÇÃO DE 
ACIDENTES NO TRANSPORTE TERRESTRE DE PRODUTOS PERIGOSOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI/SP - 
DIAS 28 E 29/05/2015, AMBOS COM SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 18h30 - CONTA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - 
C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
28,52
4,0000
0,00
4792/2015
Outros/Não Aplicável
URIO DANTAS PIOKER
98,78
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
192.854.468-17
0,00
466
6405/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "PRIMEIRO LOCAL" COM A COMISSÃO DE ESTUDOS E PREVENÇÃO DE 
ACIDENTES NO TRANSPORTE TERRESTRE DE PRODUTOS PERIGOSOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI/SP - 
DIAS 28 E 29/05/2015, AMBOS COM SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 18h30 - CONTA MS VISA - C/C 
0903/006/252-4 CEF - SAÚDE
28,52
4,0000
0,00
4768/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
7,80
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
6406/000-2015       
7,80
Item:
1 - TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE. (29/12/14) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 27.900-5 BB (REEMBOLSO 
FEITO EM 30/12/14) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4814/2014
Pregão Presencial
BIO LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA.
8.126,75
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
06.175.908/0001-12
0,00
333
6407/000-2015       
14,90
Item:
1 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 12A - TECHNEW
Vl.Total:
29,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
14,90
2 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 13A - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
14,90
3 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 14 - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
14,90
4 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 14A - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/06/2015 ATÉ 02/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
39
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
14,90
5 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 2 - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
14,90
6 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 201 - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
14,90
7 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 206 - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
14,90
8 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 207 - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
14,90
9 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 209 - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
14,90
10 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 211 - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
14,90
11 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 2A - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
14,90
12 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº W8A - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
4,40
13 - FORMOCRESOL - EMB. 10ML - MAQUIRA
22,00
FR
5,0000
12,50
14 - IODOFORMIO EM PÓ - EMB. C/ 10G - MAQUIRA
62,50
FR
5,0000
4,32
15 - MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO, TRIPLA CAMADA, GRAMATURA 60G/M² E CLIPE NASAL - CX 
COM 50 UN - OLIMED
1.296,00
CX
300,0000
8,45
16 - BICARBONATO DE SODIO EM PO PARA PROFILAXIA - EMB. C/ 200G - MAQUIRA
126,75
FR
15,0000
19,90
17 - BROCA CIRURGICA CARBIDE 30 LAMINAS (ZEKRIA) LONGA - MEDIN
398,00
UN
20,0000
38,00
18 - CIMENTO CIRURGICO SEM EUGENOL - BASE 90G + CATALISADOR 90G - TECHNEW
266,00
KIT
7,0000
25,50
19 - CIMENTO OXIDO DE ZINCO EUGENOL CONVENCIONAL - EMB C/50G + 20ML - MAQUIRA
76,50
KIT
3,0000
9,30
20 - CIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO PASTA-PASTA - EMB C/ 2X12G - TECHNEW
18,60
KIT
2,0000
1,13
21 - CONDICIONADOR ACIDO FOSFORICO 37%  - SERINGA 2,5ML - MAQUIRA
28,25
UN
25,0000
2,55
22 - FLUORETO DE SODIO A 1,23% GEL ACIDULADO TIXOTROPICO, AÇÃO EM 4 MINUTOS, SABOR MENTA - 
EM C/ 200ML - MAQUIRA
12,75
FR
5,0000
3,99
23 - FLUORETO DE SODIO A 2% NEUTRO TIXOTROPICO, AÇÃO EM 4 MINUTOS - EMB 200ML - MAQUIRA
19,95
FR
5,0000
15,70
24 - LIMA ENDODONTICA HEDSTROEM  KIT 15-40/25MM - ANGELUS
78,50
CX
5,0000
15,70
25 - LIMA ENDODONTICA HEDSTROEM KIT 45-80/25MM - ANGELUS
78,50
CX
5,0000
51,00
26 - MOLDEIRA PERFURADA EM ALUMINIO, SUPERIOR E INTERIOR - JG C/ 9UN - TECNODENT
51,00
JG
1,0000
29,97
27 - PONTAS DE SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL ESTERILIZADO - EMB C/ 40UN - ANDGELUS
2.997,00
CX
100,0000
19,55
28 - FIO DE SUTURA AGULHADO 3.0 DE SEDA, ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CX C/24UN, 
COM AGULHA DE 1,7CM TIPO TRIANGULAR CORTANTE E CILINDRICA - TECHNEW
391,00
CX
20,0000
19,55
29 - FIO DE SUTURA AGULHADO 4.0 DE NYLON, ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CAIXA 
C/24UN, COM AGULHA DE 1,7CM TIPO TRIANGULAR CORTANTE E CILINDRICA - TECHNEW
977,50
CX
50,0000
19,55
30 - FIO DE SUTURA AGULHADO 4.0 DE SEDA, ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CAIXA C/24UN, 
COM AGULHA DE 1,7CM TIPO TRIANGULAR CORTANTE E CILINDRICA - TECHNEW
97,75
CX
5,0000
10,50
31 - CIMENTO RESTAURADOR PROVISORIO, ISENTO DE EUGENOL, COM LIBERAÇAO DE FLUOR E FACIL 
REMOÇAO, POTE DE VIDRO COM 20GR - MAQUIRA
52,50
UN
5,0000
22,20
32 - BROCA ENDO Z PARA ALTA ROTAÇAO COM PARTE ATIVA FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTENIO 
E PARTE INATIVA EM AÇO INOXIDAVEL COM 13% DE CROMO COM 19MM DE COMPRIMENTO E FORMATO 
CILINDRICO - KERR
222,00
UN
10,0000
14,90
33 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 200 - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
14,90
34 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 8 - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
14,90
35 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 210 - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
11,90
36 - FIO DE SUTURA NYLON 5-0 CAIXA C/ 12UNIDADES - TECHNEW
59,50
CX
5,0000
20,00
37 - CABO DE BISTURI REDONDO PARA LAMINAS DE BISTURI Nº 15 C - ABC
60,00
UN
3,0000
38,90
38 - Broqueiro c/ 60 furos autoclavável p/ alta e baixa rotação - MAQUIRA
116,70
UN
3,0000
3,70
39 - Hidróxido de cálcio PA pó - emb. c/ 10g - MAQUIRA
18,50
FR
5,0000
14,80
40 - Lima endodôntica flexivel - flexofile - kit 15-40 / 25 mm - MEDIN
74,00
CX
5,0000
15,60
41 - Lima endodôntica flexivel- flexofile - kit 15-40 / 21 mm - MEDIN - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - 
SETOR DE ODONTO - C/C 0492-8/27160-8 BB - SAÚDE
78,00
CX
5,0000
0,00
4814/2014
Pregão Presencial
BIO LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA.
57,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
06.175.908/0001-12
0,00
333
6408/000-2015       
5,70
Item:
1 - OCULOS DE PROTEÇÃO LENTE TRANSPARENTE, EM POLICARBONATO, C/ PELICULA ANTI- EMBAÇANTE, 
ANTI-RISCOS, ANTI-ESTATICO, FILTRO UV - DANNY - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE 
ODONTO - C/C 0492-8/27.160-8 BB - SAÚDE
Vl.Total:
57,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/06/2015 ATÉ 02/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
40
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4814/2014
Pregão Presencial
BIO LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA.
4.556,30
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
06.175.908/0001-12
0,00
336
6409/000-2015       
7,70
Item:
1 - PORTA AMALGAMA PLASTICA - MAQUIRA
Vl.Total:
130,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
17,0000
33,75
2 - ROLO GRAU CIRURGICO LARGURA 10 CM - 100M - HOSPFLEX
1.012,50
RL
30,0000
50,40
3 - ROLO GRAU CIRURGICO LARGURA 15 CM - 100M - HOSPFLEX
1.512,00
RL
30,0000
101,40
4 - ROLO GRAU CIRURGICO LARGURA 30 CM - 100M - HOSPFLEX
1.014,00
RL
10,0000
150,00
5 - MOLDEIRAS VERNES EM AÇO INOX, SUPERIOR E INFERIOR - JG C/ 8UN - TECNODENT
300,00
JG
2,0000
2,55
6 - PONTAS DE SUGADOR DE SALIVA - EMB C/ 40UN - BIODONT
255,00
PCTE
100,0000
15,50
7 - SOLUÇAO CARIOSTATICA DIAMINO FLUORETO DE PRATA 12% - EMB C/10ML - MAQUIRA
46,50
FR
3,0000
4,60
8 - TIRA DE MATRIZ INTER-PROXIMAL DE POLIESTER, 6X170MM - EMB C/50UN - MAQUIRA
110,40
PCTE
24,0000
17,50
9 - SPRAY REFRIGERANTE COM TEMPERATURA DE 50 GRAUS CELCIOS, COM TUBO DE APLICAÇAO, INODORO 
E ATOXICO, FRASCO COM 200ML - MAQUIRA - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - 
C/C 255-9 CEF - SAÚDE
175,00
UN
10,0000
0,00
4814/2014
Pregão Presencial
BIO LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA.
650,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
06.175.908/0001-12
0,00
336
6410/000-2015       
1,30
Item:
1 - SERINGA DESCARTAVEL 20ML COM AGULHA ESTERILIZADA 1,20X40, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM 
EMBOLO DE BORRACHA - INJEX - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
650,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
0,00
4814/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
17.644,71
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
336
6411/000-2015       
1,25
Item:
1 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1012HL - MICRODONT
Vl.Total:
21,25
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
17,0000
1,25
2 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1014HL - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
3 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1016HL - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
4 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 3072 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
5 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 3081 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
6 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 3227 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
7 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 4138 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
12,00
8 - CONE ENDODONTICO ACESSORIO XF, FF, MF, F, FM, M - INJECTA
360,00
CX
30,0000
10,00
9 - CONE ENDODONTICO DE PAPEL 1ª E 2ª SERIES, 28MM, EMB C/120 PONTAS - INJECTA
200,00
CX
20,0000
12,00
10 - CONE ENDODONTICO PRINCIPAL GUTA PERCHA  1ª SERIE (15-40), 28MM, EMB C/120 PONTAS - INJECTA
180,00
CX
15,0000
12,00
11 - CONE ENDODONTICO PRINCIPAL GUTA PERCHA  2ª SERIE (45-80), 28MM, EMB C/120 PONTAS - INJECTA
180,00
CX
15,0000
15,00
12 - LIMA EXTIRPA NERVOS 1° SERIE - QUIMIDROL
45,00
UN
3,0000
162,00
13 - MACROMODELO EM ACRILICO DENTIÇÃO MISTA - D-EXPRESS
810,00
UN
5,0000
162,00
14 - MACROMODELO EM ACRILICO DOENÇAS BUCAIS - D-EXPRESS
810,00
UN
5,0000
1,27
15 - POTE DAPPEN DE VIDRO FACETADO TRANSPARENTE - ART VIDRO
6,35
UN
5,0000
18,00
16 - AGULHA GENGIVAL ESTERELIZADA E SILICONIZADA, C/ BISEL TRIFACETADO, EXTRA CURTA - CX C/ 100 
UN - INJEX
90,00
CX
5,0000
4,80
17 - PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - EMB C/20ML - BIODINAMICA
48,00
FR
10,0000
1,25
18 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1014 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
19 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1092 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
20 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1011 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
21 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1012 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
22 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1016 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
23 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1031 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
24 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1032 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
25 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1033 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
26 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1090 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
27 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1091 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/06/2015 ATÉ 02/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
41
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,25
28 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1093 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
1,25
29 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1095 - MICRODONT
21,25
UN
17,0000
85,00
30 - FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL ADULTO 3X4CM ALTO CONTRASTE E VELOCIDADE - CAIXA C/ 150 - 
AGFA
850,00
CX
10,0000
7,00
31 - REVELADOR RADIOGRAFICO - EMB. COM 475ML - KODAK
70,00
FR
10,0000
7,50
32 - FIXADOR RADIOGRAFICO - EMB. C/ 475ML - KODAK
75,00
FR
10,0000
79,00
33 - ADESIVO DENTINARIO "ONE STEP" FOTOPOLIMERIZAVEL C/ BIS-GMA, HEMA, DIURETANO 
DIMETACRILATO E 10% (EM PESO) DE NANOPARTICULAS DE SILICA - EMB C/ 6 ML - SINGLE BOND
1.185,00
FR
15,0000
220,00
34 - IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL PARA FORRAMENTO E BASE, COM HEMA, POLIMERIZAÇAO 
EM 20 SEG - EMB C/ 9G+5,5 ML  - VITREBOND
2.200,00
KIT
10,0000
19,00
35 - CIMENTO ENDODONTICO COM IODOFORMIO, PARAMONOCLOROFENOL, TIMOL E EUGENOL - EMB. C/ 
12G + 10ML - FILL CANAL
38,00
KIT
2,0000
45,00
36 - CIMENTO ENDODONTICO COM HIDROXIDO DE CA - BASE 12G + CATALISADOR 12G  - SEALER 26
90,00
KIT
2,0000
82,00
37 - DETERGENTE ENZIMATICO SEM ALCOOL, MINIMO COM TRES ENZIMAS -  5L - VIC PHARMA
1.230,00
GL
15,0000
62,00
38 - DISCOS DE LIXA FLEXIVEIS P/ ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINAS COMPOSTAS, C/MANDRIL, 4 
GRANULAÇÕES - EMB C/50 - DIAMOND PRO
1.054,00
KIT
17,0000
63,00
39 - INDICADOR BIOLOGICO DE AUTOCLAVES - CX C/ 10 AMPOLAS - CLEN UP
315,00
CX
5,0000
62,00
40 - IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR RADIOPACO, TIPO II, PO/LIQUIDO AUTO POLIMERIZAVEL, 
TERMPO DE PRESA 3,5 MIN, C/ FLUOR SILICATO CALCIO E ALUMINIO - EMB C/ 15G + 7,8ML - RIVA LIGHT 
CURE
1.054,00
KIT
17,0000
15,00
41 - LIMA ENDODONTICA KERR FILE KIT 15-40/21MM - SYBRONENDO
75,00
CX
5,0000
15,00
42 - LIMA ENDODONTICA KERR FILE KIT 15-40/25MM - SYBRONENDO
75,00
CX
5,0000
5,00
43 - PINCEL APLICADOR PARA ADESIVO DENTINARIO DIAMETRO 1,5MM - EMB C/100UN - KG BRUSH
250,00
PCTE
50,0000
53,20
44 - PONTAS DE OXIDO DE ALUMINIO (BRANCAS) P/ ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA, SEQUENCIA COM 
TRES FORMATOS P/ ALTA ROTAÇÃO - KIT C/ 7 PEÇAS - DEDECO
53,20
KIT
1,0000
31,00
45 - PONTA PARA ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA EM SILICONE ABRASIVO, PARA BAIXA ROTAÇÃO, 
FORMATOS OGIVAL, DISCO E TAÇA - KIT C/ 6 PEÇAS - DFL
31,00
KIT
1,0000
37,00
46 - RESINA ACRILICA AUTO-POLIMERIZANTE P/ PADROES VERMELHA - EMB 25G+30ML - DENCORLAY
37,00
KIT
1,0000
14,00
47 - RESINA COMPOSTA FLUIDA (FLOW) A3 FOTOPOLIMERZAVEL (POLIMERIZ.20 SEG.) C/ BIS-GMA, UDMA, 
BIS-EMA E CANFOROQUINONAA - TUBETE C/ 4G - OPALLIS FLOW
140,00
BISN
10,0000
168,00
48 - SELANTE C/ FLUOR VERNIZ A 5%, C/ CERA, COLOFONIA E GOMA-LACA - BISNAGA C/ 10G - DURAPHAT
336,00
BISN
2,0000
44,80
49 - SELANTE C/ FLUOR FOTOPOLIMERIZAVEL, KIT C/ APLICADORES DESCARTAVEIS 2X5G - VITRO SEAL
224,00
KIT
5,0000
5,90
50 - BROCA 702 LONGA (PARA ALTA ROTAÇAO) - KAVO
41,30
UN
7,0000
3,80
51 - BROCA 702 CURTA (PARA ALTA ROTAÇAO) - KAVO
26,60
UN
7,0000
5,90
52 - BROCA 701 LONGA (PARA ALTA ROTAÇAO) - KAVO
41,30
UN
7,0000
4,00
53 - BROCA 701 CURTA (PARA ALTA ROTAÇAO) - KAVO
28,00
UN
7,0000
36,00
54 - CAIXAS DE AÇO INOXIDAVEL (20X10X5 CM) - FAMITÁ
180,00
UN
5,0000
50,00
55 - ANESTESICO MEPIVACAINA HCI 2% COM EPINEFRINA 1.100.000 ACONDICIONADO EM TUBETES DE 1,8ML 
C/ 50 TUBETES - MEPINOR
100,00
CX
2,0000
49,80
56 - ANESTESICO ARTICAINA 4% COM EPINEFRINA 1.100.000 CONDICIONAOD EM TUBETES DE 1,8ML CAIXA 
C/ 50 TUBETES - ARTICAINE
249,00
CX
5,0000
22,00
57 - AGULHA GENGIVAL ESTERELIZADA E SILICONIZADA, C/ BISEL TRIFACETADO, LONGA - CAIXA C/ 100 UN 
- UNOJECT
110,00
CX
5,0000
15,90
58 - Agulha gengival esterelizada e siliconizada, c/ bisel trifacetado. curta -30 G. cx. Com 100 un. - UNOJECT
445,20
CX
28,0000
39,00
59 - Anestésico injetável lidocaína 2% com adrenalina 1:100.000- cx c/ 50 un. Comprovação da Autorização de 
Funcionamento da empresa – AFE (de acordo com a portaria MS 2814/98). - ALPHACAINE
195,00
CX
5,0000
23,50
60 - Anestésico injetável lidocaína 2% com fenilefrina - cx c/ 50 un. Comprovação da Autorização de 
Funcionamento da empresa - AFE (de acordo com a portaria MS 2814/98). - SSWHITE 100
1.175,00
CX
50,0000
28,00
61 - Anestésico injetável lidocaína 2% sem vasoconstritor - cx c/ 50 un. Comprovação da Autorização de 
Funcionamento da empresa - AFE (de acordo com a portaria MS 2814/98). - XYLESTEIN
140,00
CX
5,0000
50,00
62 - Anestésico injetável mepivacaína 2% com adrenalina - cx c/ 50 un. Comprovação da Autorização de 
Funcionamento da empresa - AFE (de acordo com a portaria MS 2814/98). - MEPIADRE
300,00
CX
6,0000
31,00
63 - Anestésico injetável prilocaína 2% com felipressina - cx c/ 50 un. Comprovação da Autorização de 
Funcionamento da empresa - AFE (de acordo com a portaria MS 2814/98). - PRILONEST
1.550,00
CX
50,0000
11,00
64 - Broca 701 longa para contra ângulo de enxerto - JET
77,00
UN
7,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/06/2015 ATÉ 02/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
42
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
9,93
65 - Broca 702 longa para contra ângulo de enxerto - JET
69,51
UN
7,0000
0,90
66 - Escova de Robson, metálica c/ nylon - un. - MICRODONT
31,50
UN
35,0000
15,00
67 - Lima endodôntica flexivel - flexofile - kit 45-80 / 21 mm - SYBRONENDO
75,00
CX
5,0000
15,00
68 - Lima endodôntica flexivel - flexofile - kit 45-80 / 25 mm - SYBRONENDO
75,00
CX
5,0000
15,00
69 - Lima endodôntica flexo-file - kit 15-40 / 25 mm - SYBRONENDO
75,00
CX
5,0000
17,00
70 - Pincel de pelo animal nº 4 formato redondo cabo curto - TIGRE
85,00
UN
5,0000
30,00
71 - RESINA ACRILICA AUTO-POLIMERIZANTE INCOLOR - EMB 120ML+220G - DENCOR - PARA USO DAS 
UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
60,00
KIT
2,0000
0,00
4814/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
80,40
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
336
6412/000-2015       
26,80
Item:
1 - OCULOS DE PROTEÇÃO LENTE LARANJA P/ FOTO-POLIMERIZADOR, EM POLICARBONATO, C/ PELICULA 
ANTI-EMBAÇANTE, ANTI-RISCOS, ANTI-ESTATICO, FILTRO UV - UVEX  - PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE - SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
4814/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
180,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
336
6413/000-2015       
12,00
Item:
1 - OLEO LUBRIFICANTE MINERAL BAIXA VISCOSIDADE SPRAY, C/ 2 ADAPTADORES - EMB C/ 200 ML - 
MAQUIRA - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
15,0000
0,00
4814/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
300,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
336
6414/000-2015       
10,00
Item:
1 - SABONETE LIQUIDO GERMICIDA P/MÃOS - EMB. 500ML C/DISPENSADOR - CLINIX - PARA USO DAS 
UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
30,0000
0,00
4814/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
34,83
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
336
6415/000-2015       
11,61
Item:
1 - SUSPENSÃO OTOLOGICA COM HIDROCORTISONA 10MG+SULFATO DE NEOMICINA 5MG+SULFATO DE 
POLIMIXINA B 10000UI - EMB C/10ML - OTOSPORIN - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE 
ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
34,83
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
3,0000
0,00
4814/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
828,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
336
6416/000-2015       
6,00
Item:
1 - GORRO DE TNT C/ ELASTICO DESCARTAVEL BRANCO, ATOXICO, GRAMATURA MINIMA 30G/M²M - EMB 
C/100 - EMBRAMAC
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
30,0000
40,00
2 - BASTAO DE GUTTA PERCHA TUBO COM 40 UNIDADES - DENTSPLY
120,00
UN
3,0000
0,88
3 - LUVA CIRURGICA DE LATEX DE BORRACHA NATURAL ESTEREIS, LUBRIFICADAS COM PÓ REABSORVIVEL, 
SUPERFICIE LISA, FORMATO ANATOMICO, DEDOS CURVOS Nº 7,5 - EMBRAMAC - PARA USO DAS UNIDADES 
DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
528,00
PAR
600,0000
0,00
3613/2014
Pregão Presencial
RENATO MARANA
82,60
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.575.811/0001-71
0,00
319
6417/000-2015       
16,52
Item:
1 - CANECAO EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, COM CABO EM BAQUELITE, 180X180MM - 4,5 LITROS. de 
aluminio, linha hotel, com cabo em baquelite. Medidas aproximadas: 180 mm de altura x 180 mm de diâmetro, 
2 mm de espessura, capacidade de 4,5 litros. Constar na embalagem: dados de identificação do fabricante e do 
produto. - AL. MARANA - PARA USO DAS UBS E ESF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
82,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
145,75
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
319
6418/000-2015       
29,15
Item:
1 - Dispenser para copo descartavel agua (180ml) e café (50ml) lixeira - DESTAQ - PARA USO DA ESF ALAY 
CORREA, VILA SÃO FRANCISCO E UBSC - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
145,75
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
8.477,93
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
275
6419/000-2015       
2,98
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SETOR DE 
APOIO AS REFERÊNCIAS  - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8.477,93
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2.848,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
2.379,33
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
275
6420/000-2015       
2,84
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SETOR 
DE APOIO AS REFERÊNCIAS - PARA USO DO SETOR 192 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.379,33
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
838,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
4.460,95
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
275
6421/000-2015       
2,98
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
2.283,21
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
767,0000
2,84
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SETOR 
192 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
2.177,74
LT
767,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/06/2015 ATÉ 02/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
43
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
30.947,19
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
305
6422/000-2015       
2,98
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
10.656,94
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
3.580,0000
3,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
18.214,72
LT
5.634,0000
2,84
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SETOR 
DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
2.075,53
LT
731,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
1.660,50
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
101
6423/000-2015       
26,60
Item:
1 - Coluna de ferro com quatro ferros de 3/8 CA 50 com estribos de ferro 3/16 CA 60 com espaçamentos 
uniformes de 20 cm, com comprimento de 3,00 metros. - GERDAU
Vl.Total:
532,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
15,77
2 - Ferro 5/16 barra comprimento = 12 m - GERDAU
788,50
BARRA
50,0000
340,00
3 - Tela alambrado galvanizada fio 12 malha 2.1/2 , 1,80m rolo 25ml. - SANTO ANTONIO - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - PLANEJAMENTO URBANO
340,00
UN
1,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
1.565,00
0,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
02.939.554/0001-84
0,00
55
6424/000-2015       
1.565,00
Item:
1 - PROJETOR MULTIMIDIA. Resolução mínima de 800 x 600 SVGA; Brilho mínimo de 2700 Lumens; Display 
mínimo de 1.07 bilhões de cores; Formato mínimo de tela suportado de 4:3; Conexões mínimas de 1 x D-sub In 
com 15pin, 1 x D-sub Out com 15pin, 1 x Video Composto, 1 x S-Video (mini-DIN 4 pin), 1 x Audio In (Mini 
Jack), 1 x Audio Out (Mini Jack), 1 x Alto Falantes BSP, 1x USB (Mini B), 1 x RS232 (DB-9pin); Compatibilidade 
mínima de vídeo NTSC, PAL e SECAM; Idioma do menu em Português Brasileiro; Garantia Mínima para o 
conjunto de 12 meses. - LG BE325 - PARA USO DA SALA DE LICITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.565,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
4.994,68
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
2
6425/000-2015       
2,98
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
1.994,46
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
670,0000
3,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
GABINETE
3.000,22
LT
928,0000
0,00
4111/2015
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
2.000,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
191
6426/000-2015       
2.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE JUNHO A 
OUTUBRO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4769/2015
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
500,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
0,00
630
6427/000-2015       
500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - 
REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
16.772,87
RP
J
04.941.945/0001-69
0,00
5001
7337/003-2014       
3.838,62
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT C/C 0903-2 - 6647162-3 CEF - 3ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
16.772,87
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
4,3700
0,00
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
5.309,93
RP
J
04.941.945/0001-69
0,00
5001
7338/003-2014       
3.838,60
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT C/C 0903-2 - 6647162-3 CEF - 3ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
5.309,93
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,3800
0,00
10058/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME
-1.300,00
0,00
RP
J
13.129.251/0001-12
0,00
5001
11581/000-2014 - 01
-1.300,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11581/0-2014 - MOTIVO: SERVIÇO CANCELADO
Vl.Total:
-1.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.408,91
11590/2014
Dispensa
PAIOL DA LUZ ILUMINAÇÃO TECNICA PARA EVENTOS 
LTDA
0,00
0,00
RP
J
08.207.090/0001-06
0,00
5006
13340/000-2014       
1.408,91
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13340/0-2014
Vl.Total:
1.408,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12410/2014
Pregão Presencial
SINASP SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP
-384,00
0,00
RP
J
10.323.470/0001-40
0,00
5002
15632/000-2014 - 01
-384,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15632/0-2014 - MOTIVO: O SALDO REMANESCENTE NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-384,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/06/2015 ATÉ 02/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
44
/
44
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 3 de Junho de 2015.